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嘉峪关市房地产管理局2016年部门预算信息公开情况说明

来源:嘉峪关市房管局时间:2016-05-23

 一、市房管局概况

(一)主要职能:负责全市房地产开发、物业管理、房地产权属交易、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放等工作。

(二)部门基本情况:机关内设五个科室:办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。共有参照公务员管理编制12个,实有13人,其中:处级干部5人,科级干部7人,机关后勤人员1人。另有优秀运动员1人,进村进社人员7人;退休人员5人,其中:公共预算财政补助开支5人。

(三)直属单位情况:下属7个科级事业单位,其中市产权产籍管理所与市房地产交易中心,市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心),共有全额补助事业编制18个,实有18人,退休人员20人,其中:公共预算财政补助开支20人;市房屋征收与补偿办公室,共有全额补助事业编制2个,实有3人;市经济适用住房发展中心,共有自收自制事业编制7个,实有2人,退休人员1人;市产权产籍管理所(市房地产交易中心) ,共有自收自制事业编制9个,实有9人;市房产测绘队,共有自收自制事业编制12个,实有3人。

二、市房管局2016年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

市房管局2016年部门预算总收入为2541.5万元,比上年增加1736.38万元,同比增长215.66%。主要原因是2016年安排公共租赁住房资金和全市行政事业单位人员工资增长。其中:财政拨款收入2541.5万元,占预算总额的100%;总支出合计为2541.5万元,比上年增加1736.38万元,同比增长2.15%。其中,基本支出342.5万元,项目支出2199万元。

(二)财政拨款预算情况

市房管局2016年财政拨款预算数为2541.5万元。其中:基本支出342.5万元,占支出预算总额的13.48%,项目支出2199万元,占支出预算总额的86.52%。
  1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出258.6万元,主要用于本单位职工工资。此项支出比2015年财政拨款预算数增加106.9万元,主要原因是2016年全市行政事业单位人员工资增长。

(2)商品服务支出83.9万元,主要用于本单位日常工作经费。此项支出比2015年财政拨款预算数减少38.9万元,主要原因是2016年人员调动。

(3)对个人家庭补助支出43万元,主要用于本单位退休职工工资。此项支出比2015年财政拨款预算数增加12.38万元,主要原因是2016年工资调整。

(4)保障性安居工程2199万元,主要用于全市住房补贴(购房补贴,提租补贴)发放,公共租赁住房建设资金。此项支出比2015年财政拨款预算数增加1749万元,主要原因是2016年增加公共租赁住房建设项目。

2.按支出功能分类:

(1)社会保障和就业支出43万元,主要用于本单位退休职工工资。此项支出比2015年财政拨款预算数增加12.38万元,主要原因是2016年工资调整及退休人员变动。

(2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管311万元,主要用于本单位职工工资及日常经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加35.8万元,主要原因是2016年工资调整及人员变动。

(3)保障性安居支出2199万元,主要用于全市住房补贴(购房补贴,提租补贴)发放,公共租赁住房建设。此项支出比2015年财政拨款预算数增加1719万元,主要原因是2016年增加公共租赁住房建设项目。

(三)“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数4万元,和上年相比没有变化,公务接待费、因公出国(境)费均无支出,公务用车运行维护费支出4万元,主要用于公务用车运行维护。此项支出2015年和2016年财政拨款预算数据一致。

公开附件:

(一)部门预算收支总表(见附表1)

(二)部门预算功能分类支出表(见附表2)

(三)部门预算财政拨款支出表(见附表3)

(四)一般公共预算支出功能分类支出表(见附表4)

(五)一般公共预算基本支出表(见附表5)

(六)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表6)

 

 

附表1:
2016年市房地产管理局部门预算收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入2,541.50 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入(三)国防支出
四、教育专户核算(四)公共安全支出
五、事业收入(五)教育支出
六、上级补助收入(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入(八)社会保障和就业支出31.50 
九、其他收入(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出311.00 
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出2,199.00 
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计2,541.50 本年支出合计
十、上年结转结转下年
  一般公共预算收入结转
  政府性基金预算收入结转
  国有资本经营收入结转
十一、上年结余
  一般公共预算收入结余
  政府性基金预算收入结余
  国有资本经营收入结余
收入总计2,541.50 支出总计2,541.50 

 

 

 

附表2:
2016年市房地产管理局部门预算功能分类支出表
单位:万元
功能分类科目编码功能分类科目名称支出合计基本支出项目支出
合计2,541.50 342.50 2,199.00 
212城乡社区支出311.00 311.00 
21201  城乡社区管理事务311.00 311.00 
2120109   住宅建设与房地产市场监管311.00 311.00 
221住房保障支出2,199.00 2199
22101 保障性安居工程支出1,500.00 1500
2210106  公共租赁住房1,500.00 1500
22102 住房改革支出699.00 699.00 
2210202  提租补贴385.00 385.00 
2210203  购房补贴314.00 314.00 
208社会保障和就业支出31.50 31.50 
20805      行政事业单位离退休31.50 31.50 
2080502        事业单位离退休31.50 31.50 

 

 

附表3:
2016年市房地产管理局部门预算财政拨款支出表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
嘉峪关市房地产管理局1234234234
合    计2,541.50 2,541.50 342.50 2,199.00 
212城乡社区支出311311.00 342.50 2,199.00 
21201  城乡社区管理事务311311.00 311.00 
2120109   住宅建设与房地产市场监管311311.00 311.00 
221住房保障支出21992,199.00 2,199.00 
22101 保障性安居工程支出15001,500.00 1,500.00 
2210106  公共租赁住房15001,500.00 1,500.00 
22102 住房改革支出699699.00 699.00 
2210202  提租补贴385385.00 385.00 
2210203  购房补贴314314.00 314.00 
208社会保障和就业支出31.531.50 31.50 
20805      行政事业单位离退休31.531.50 31.50 
2080502        事业单位离退休31.531.50 31.50 

 

 

附表4:
2016年市房地产管理局一般公共预算功能分类支出表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
  类123
合计2541.5342.52199
212城乡社区支出311.00 311.00 
21201  城乡社区管理事务311.00 311.00 
2120109   住宅建设与房地产市场监管311.00 311.00 
221住房保障支出2,199.00 2,199.00 
22101 保障性安居工程支出1,500.00 1,500.00 
2210106  公共租赁住房1,500.00 1,500.00 
22102 住房改革支出699.00 699.00 
2210202  提租补贴385.00 385.00 
2210203  购房补贴314.00 314.00 
208社会保障和就业支出31.50 31.50 
20805      行政事业单位离退休31.50 31.50 
2080502        事业单位离退休31.50 31.50 

 

 

附表5:
2016年市房地产管理局一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计342.50 258.60 83.90 
工资福利支出215.60 215.60 
30101   基本工资50.16 50.16 
30102   津贴补贴50.90 50.90 
30103   奖金73.10 73.10 
30104   社会保障缴费2.18 2.18 
30106   伙食补助费
30107   绩效工资
20199   其他工资福利支出39.26 39.26 
商品和服务支出83.90 83.90 
30201   办公费1.63 1.63 
30205   水费0.41 0.41 
30206   电费1.02 1.02 
30207   邮电费1.10 1.10 
30208   取暖费2.60 2.60 
30211   差旅费4.25 4.25 
30213   维修(护)费0.61 0.61 
30215   会议费
30216   培训费1.51 1.51 
30217   公务接待费
30228   工会经费2.02 2.02 
30229   福利费1.25 1.25 
30231   公务用车运行维护费4.00 4.00 
30239   其他交通费用
30299   其他商品和服务支出63.50 63.50 
对个人和家庭的补助43.00 43.00 
30301   离休费
30302   退休费28.80 28.80 
30305   生活补助0.30 0.3
30314   采暖补贴13.90 13.9
30399   其他对个人和家庭的补助支出
基本建设支出
30901   房屋建筑物购建
30902   办公设备购置
30903   专用设备购置
30905   基础设施建设
30906   大型修缮
30999   其他基本建设支出
其他资本性支出
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮
31099   其他资本性支出

 

 

附表6:
2016年市房地产管理局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
嘉峪关市房地产管理局
合计4.00 4.00