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嘉峪关市房地产管理局房产管理所2016年部门预算信息公开情况说明

来源:嘉峪关市房管局时间:2016-05-23

一、房管所概况

(一)单位主要职责:嘉峪关市房产管理所负责全市保障性住房及直管公有住房的分配、维修和日常管理等工作。

(二)单位人员情况:市房产管理所共有全额拨款事业编制18个,在编18人,其中:科级干部3人,一般干部职工12人,退休职工20人。

(三)直属单位情况:市房产管理所与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。

二、房管所2016年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

房管所2016年部门预算总收入为342.3万元,比上年增加71.98万元。同比增加26.63%。主要原因是2016年工资调整及人员变动。其中:财政拨款收入342.3万元,占预算总额的100%;事业收入0万元,占预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占预算总额的0%;其他收入0万元,占预算总额的0%;附属单位上缴收入0万元,占预算总额的0%;上级补助收入0万元,占预算总额的0%。

总支出合计为342.3万元,比上年增加71.98万元。同比增加26.63%。其中,基本支出342.3万元,项目支出0万元,上年结转0万元。
  (二)财政拨款预算情况

房管所2016年财政拨款预算数为342.3万元。其中:基本支出342.3万元,占支出预算总额的100%,项目支出0万元,占支出预算总额的0%。
  1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出183.2万元,主要用于本单位工资。此项支出比2015年财政拨款预算数增加48.2万元,主要原因是,2016年人员变动及工资调整。

(2)商品服务支出45.6万元,主要用于本单位日常工作经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加14.3万元,主要原因是,2016年房管所搬迁改造。

(3)对个人家庭补助支出113.5万元,主要用于本单位退休职工工资和遗属补助。此项支出比2015年财政拨款预算数增加8.9万元,主要原因是,2016年工资调整。

2.按支出功能分类:
  (1)社会保障和就业支出103.8万元,主要用于本单位退休职工工资及遗属补助。此项支出比2015年财政拨款预算数减少了0.4万元,主要原因是,2016年工资调整。

(2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管238.5万元,主要用于本单位职工工资及日常经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加91.8万元,主要原因是,2015年工资调整及房管所搬迁改造。

(3) 政府住房基金支出/廉租住房维护和管理0元,2016年无此项预算安排。

(三)“三公”经费预算情况
  市房管所2016年“三公”经费预算数1.2万元,和上年相比没有变化,公务接待费、因公出国(境)费均无支出,公务用车运行维护费支出1.2万元,主要用于公务用车运行维护。此项支出2015年和2016年财政拨款预算数据一致。

公开附件:

(一)部门预算收支总表(见附表1)

(二)部门预算功能分类支出表(见附表2)

(三)部门预算财政拨款支出表(见附表3)

(四)一般公共预算支出功能分类支出表(见附表4)

(五)一般公共预算基本支出表(见附表5)

(六)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表6)

 

附表1:
部门预算收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入342.30 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入(三)国防支出
四、教育专户核算(四)公共安全支出
五、事业收入(五)教育支出
六、上级补助收入(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入(八)社会保障和就业支出103.80 
九、其他收入(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出238.50 
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计342.30 本年支出合计342.30 
十、上年结转结转下年
  一般公共预算收入结转
  政府性基金预算收入结转
  国有资本经营收入结转
十一、上年结余
  一般公共预算收入结余
  政府性基金预算收入结余
  国有资本经营收入结余
收入总计342.30 支出总计342.30 

 

附表2:
部门预算功能分类支出表
单位:万元
功能分类科目编码功能分类科目名称支出合计基本支出项目支出
合计342.30 342.30 
212  城乡社区支出238.50 238.50 
21201    城乡社区管理事务238.50 
2120109     住宅建设与房地产市场监管238.50 
208社会保障和就业支出103.80 103.80 
20805行政事业单位离退休103.80 
2080502事业单位离退休103.80 

 

附表3:
部门预算财政拨款支出表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
嘉峪关市房地产管理局房产管理所1234234234
合    计342.30 342.30 342.30 
212城乡社区支出238.5238.50 238.50 
21201   城乡社区管理事务238.5238.50 238.50 
2120109     住宅建设与房地产市场监管238.5238.50 238.50 
208社会保障和就业支出103.8103.80 103.80 
20805行政事业单位离退休103.8103.80 103.80 
2080502事业单位离退休103.8103.80 103.80 

 

附表4:
一般公共预算功能分类支出表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
123
合计342.3342.3
212  城乡社区支出238.50 238.50 
21201    城乡社区管理事务238.50 238.50 
2120109     住宅建设与房地产市场监管103.80 103.80 
208社会保障和就业支出103.80 103.80 
20805行政事业单位离退休103.80 103.80 
2080502事业单位离退休103.80 103.80 

 

附表5:
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计342.30 296.70 45.60 
工资福利支出183.20 183.20 
30101   基本工资49.86 49.86 
30102   津贴补贴58.95 58.95 
30103   奖金56.50 56.50 
30104   社会保障缴费2.84 2.84 
30106   伙食补助费
30107   绩效工资
20199   其他工资福利支出15.05 15.05 
商品和服务支出45.60 45.60 
30201   办公费1.20 1.20 
30205   水费0.48 0.48 
30206   电费1.20 1.20 
30207   邮电费0.90 0.90 
30208   取暖费0.80 0.80 
30211   差旅费3.00 3.00 
30213   维修(护)费0.70 0.70 
30215   会议费
30216   培训费1.61 1.61 
30217   公务接待费
30228   工会经费2.17 2.17 
30229   福利费1.24 1.24 
30231   公务用车运行维护费1.20 1.20 
30239   其他交通费用
30299   其他商品和服务支出31.10 31.10 
对个人和家庭的补助113.50 113.50 
30301   离休费
30302   退休费93.92 93.92 
30305   生活补助1.07 1.07 
30314   采暖补贴17.66 17.66 
30399   其他对个人和家庭的补助支出0.85 0.85 
基本建设支出
30901   房屋建筑物购建
30902   办公设备购置
30903   专用设备购置
30905   基础设施建设
30906   大型修缮
30999   其他基本建设支出
其他资本性支出
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮
31099   其他资本性支出

 

附表6:
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
嘉峪关市房地产管理局房产管理所1.20 1.20 0