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嘉峪关市产权产籍管理所2016年部门预算信息公开情况说明

来源:嘉峪关市房管局时间:2016-05-25

一、单位概况

(一)单位主要职责:嘉峪关市产权产籍管理所,与嘉峪关市房地产交易所合署办公,主要承担全市行政区域内房屋登记与房屋交易管理等工作职责。

(二)单位人员情况:市产权产籍管理所共有自收自支事业编制9个,在编9人,其中:科级干部2人,一般干部职工1,工人6人

(三)直属单位情况:嘉峪关市产权产籍管理所,与嘉峪关市房地产交易所合署办公,两块牌子一套人马。

二、产权所2016年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

产权所2016年部门预算总收入为280万元,比上年增加20万元。同比增7.69%。其中:事业收入280万元,占预算总额的100%

总支出合计为208.2万元,比上年增加6.6万元。同比增3.27%。其中,基本支出208.2万元,占支出预算总额的100%。
  (二)财政拨款预算情况

产权所2016年财政拨款预算数为208.2万元。其中:基本支出208.2万元,占支出预算总额的100%。
  按支出经济分类:

(1)工资福利支出104万元,主要用于本单位职工工资。此项支出比2015年财政拨款预算数增加31.54万元,主要原因是2016年人员变动及工资调整。

(2)商品服务支出93.3万元,主要用于本单位日常工作经费。此项支出比2015年财政拨款预算数减少30.16万元,主要原因是2016年印刷费预算减少

(3)对个人家庭补助支出10.9万元,主要用于本单位职工采暖补贴和其他对个人和家庭补助支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加5.14万元,主要原因是2016年工资调整。

(三)“三公”经费预算情况
  产权2016年“三公”经费预算数1.6万元,和上年相比没有变化,公务接待费、因公出国(境)费均无支出,公务用车运行维护费支出1.6万元,主要用于公务用车运行维护。此项支出2015年和2016年财政拨款预算数据一致。

公开附件:

(一)部门预算收支总表(见附表1)

(二)部门预算功能分类支出表(见附表2)

(三)部门预算财政拨款支出表(见附表3)

(四)一般公共预算支出功能分类支出表(见附表4)

(五)一般公共预算基本支出表(见附表5)

(六)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表6)

 

 

附表1:
部门预算收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入(一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入(三)国防支出
四、教育专户核算(四)公共安全支出
五、事业收入280.00 (五)教育支出
六、上级补助收入(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入(八)社会保障和就业支出
九、其他收入(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出208.20 
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计280.00 本年支出合计208.20 
十、上年结转结转下年
  一般公共预算收入结转
  政府性基金预算收入结转
  国有资本经营收入结转
十一、上年结余
  一般公共预算收入结余
  政府性基金预算收入结余
  国有资本经营收入结余
收入总计280.00 支出总计208.20 

 

 

附表2:
部门预算功能分类支出表
单位:万元
功能分类科目编码功能分类科目名称支出合计基本支出项目支出
合计208.20 208.20 
212  城乡社区支出208.20 208.20 
21201    城乡社区管理事务208.20 
2120109     住宅建设与房地产市场监管208.20 

 

附表3:
部门预算财政拨款支出表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
嘉峪关市产权产籍管理所1234234234
合    计208.2208.2208.2
212城乡社区支出208.2208.2208.2
21201   城乡社区管理事务208.2208.2208.2
2120109     住宅建设与房地产市场监管208.2208.2208.2

 

附表4:
一般公共预算功能分类支出表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
123
合计208.2208.2
212  城乡社区支出208.20 208.20 
21201    城乡社区管理事务208.20 208.20 
2120109     住宅建设与房地产市场监管208.20 208.20 

 

 

附表5:
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计208.20 114.90 93.30 
工资福利支出104.00 104.00 
30101   基本工资20.50 20.50 
30102   津贴补贴26.30 26.30 
30103   奖金25.10 25.10 
30104   社会保障缴费6.60 6.60 
30106   伙食补助费
30107   绩效工资
20199   其他工资福利支出25.50 25.50 
商品和服务支出93.30 93.30 
30201   办公费0.90 0.90 
30205   水费0.20 0.20 
30206   电费0.60 0.60 
30207   邮电费2.40 2.40 
30208   取暖费1.70 1.70 
30211   差旅费0.90 0.90 
30213   维修(护)费
30215   会议费
30216   培训费0.60 0.60 
30217   公务接待费
30228   工会经费0.90 0.90 
30229   福利费0.50 0.50 
30231   公务用车运行维护费1.60 1.60 
30239   其他交通费用
30299   其他商品和服务支出83.00 83.00 
对个人和家庭的补助10.90 10.90 
30301   离休费
30302   退休费
30305   生活补助
30314   采暖补贴3.90 3.90 
30399   其他对个人和家庭的补助支出7.00 7.00 
基本建设支出
30901   房屋建筑物购建
30902   办公设备购置
30903   专用设备购置
30905   基础设施建设
30906   大型修缮
30999   其他基本建设支出
其他资本性支出
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
31005   基础设施建设
31006   大型修缮
31099   其他资本性支出

 

 

附表6:
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
嘉峪关市产权产籍管理所1.60 1.60 0