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嘉峪关市房产管理所2015年部门决算和“三公经费”信息公开情况说明

来源:嘉峪关市房管局时间:2016-08-30

一、房产管理所概况

(一)单位主要职责:嘉峪关市房地产管理局房产管理所的服务宗旨是为人民群众提供房管服务、负责市直管公有住房的分配、维修和日常管理、公房租金收缴,市政单身宿舍的管理工作等。

(二)单位内设机构情况:市房产管理所共有全额拨款事业编制18人,实有20人,其中:科级干部4人,一般干部职工15人,进村进社1人,退休职工20人。

(三)直属单位情况:市房产管理所为财政全额拨款的事业单位,隶属市房地产管理局管理,与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。

二、房管所2015年部门决算收支情况说明

(一)部门决算收支总体情况

房管所2015年部门决算总收入为334.63万元,比上年增加83万元,同比增长32.98%。财政拨款收入334.63万元,占决算总额的100%,其中:政府性基金预算财政拨款133.8万元;上级补助收入0万元,占决算总额的0%,:事业收入0万元,占决算总额的0%;经营收入0万元,占决算总额的0%;附属单位上缴收入0万元,占决算总额的0%;其他收入0万元,占决算总额的0%。主要原因是:因2015年工资调整及人员变动,人员经费和日常公用经费的基本支出增加,同时项目支出也有所增加。总支出决算合计为334.63万元,比上年增加83万元。同比增长32.98%。其中:基本支出200.83万元,占支出决算总额的60.02%,比上年增加49.2万元,同比增长32.45%;项目支出133.8万元,占支出决算总额的39.98%,比上年增加33.8万元,同比增长33.8%。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.按支出功能分类:

(1)社会保障和就业支出决算数为114.63万元,比2014年增加15.04万元,同比增长15.1%,主要用于发放本单位职工工资,原因是2015年工资调整。

(2)城乡社区支出决算数为220万元,比2014年增加67.96万元,同比增长44.7%,主要用于本单位日常工作经费,原因是城乡社区管理事务及公共租赁住房维护和管理支出费用增加。

2.按支出性质和经济分类:
  (1)基本支出200.83万元,比2014年增加49.2万元,其中人员经费支出决算数为183.99万元,占基本支出总额的91.61%。日常公用经费决算数为:16.84万元,占基本支出总额的8.39%。主要用于本单位职工基本工资、津补贴、社会保障缴费和办公费等,原因是2015年工资调整及人员变动。

(2)项目支出133.8万元,比2014年增加33.8万元,同比增长33.8%,其中行政事业类项目决算数为133.8万元,主要用于物业管理费、租赁费、委托业务费等,原因是公共租赁住房维护和管理支出费用增加。

三、重点项目开展情况:无

四、“三公”经费收支情况
  2015年“三公”经费财政拨款预算为1.2万元,和上年相比没有变化。“三公”经费支出数为0.67万元,其中因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待均未发生支出。本单位共有公务用车1辆,2015年度公务用车运行维护费支出0.67万元,比上年减少1.1万元,同比下降62.15%。主要用于本单位公务用车运行维护费支出,原因是2015年公车使用较少。

其他情况说明

(一)、机关运行经费情况:无

(二)国有资产占用情况

2015年12月31日,我单位国有资产总额为3689.73万元,固定资产占有数为3676.42万元:其中车辆1辆,4.86万元,建筑面积9.58万平方米,3660.09万元,其他设备11.47万元。事业基金占有数13.31万元。

(三)、政府采购情况

2015年我单位采购预算0.4万元,政府采购实际支出0.37万元,节约资金0.03万元,主要用于房管所2015年机动车保险0.0.37万元,本部门2015年再无其他政府采购项目。

六、部门决算公开附表:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

收入支出决算总表





公开01表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局房产管理所



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1334.63 一、一般公共服务支出14
二、上级补助收入2
二、外交支出15
三、事业收入3
三、国防支出16
四、经营收入4
四、公共安全支出17
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出18
六、其他收入6
六、科学技术支出19

7
七、文化体育与传媒支出20

8
八、社会保障和就业支出21114.63 

9
九、医疗卫生与计划生育支出22

10
十、节能环保支出23

11
十一、城乡社区支出24220.00 

12
十二、农林水支出25

13
十三、交通运输支出26

14
十四、资源勘探信息等支出27

15
十五、商业服务业等支出28

16
十六、金融支出29

17
十七、援助其他地区支出、30

18
十八、国土海洋气象等支出31

19
十九、住房保障支出32

20
二十、粮油物资储备支出33

21
二十一、其他支出34

22
二十二、债务还本支出35

23
二十三、债务付息支出36
本年收入合计24334.63 本年支出合计37
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配38
         年初结转和结余26
                年末结转和结余39

27

40
合计28334.63 合计41334.63 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表









公开02表
部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所





单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计334.63 334.63 




208 社会保障和就业支出114.63 114.63 




20805 行政事业单位离退休114.63 114.63 




2080502 事业单位离退休114.63 114.63 




212 城乡社区支出220.00 220.00 




21201 城乡社区管理事务86.20 86.20 




2120109 住宅建设与房地产市场监管86.20 86.20 




21207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出133.80 133.80 




2120705公共租赁住房维护和管理支出133.80 133.80 




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表








公开03表
部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所




单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计334.63 200.83 133.80 


208社会保障和就业支出114.63 114.63 



20805行政事业单位离退休114.63 114.63 



2080502事业单位离退休114.63 114.63 



212城乡社区支出220.00 86.20 133.80 


21201城乡社区管理事务86.20 86.20 



2120109住宅建设与房地产市场监管86.20 86.20 



21207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出133.80 
133.80 


2120705公共租赁住房维护和管理指出133.80 
133.80 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        

财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1200.83 一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2133.80 二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37114.63114.63

9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出4022086.2133.80 

12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计24334.63 本年支出合计53334.63200.83133.80 
年初财政拨款结转和结余25
年末结转和结余54


      一般公共预算财政拨款26

55


        政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29334.63 合计58334.63200.83133.80 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所

单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计200.83200.83
208社会保障和就业支出114.63114.63
20805行政事业单位离退休114.63114.63
2080502事业单位离退休114.63114.63
212城乡社区支出86.286.2
21201城乡社区管理事务86.286.2
2120109住宅建设与房地产市场监管86.286.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表
部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所

单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计200.83183.9916.84
301工资福利支出68.7268.72
30101基本工资28.0528.05
30102津贴补贴36.536.5
30104社会保障缴费4.174.17
302商品服务支出16.84
16.84
30201办公费1.38
1.38
30205水费0.06
0.06
30206电费0.1
0.1
30208取暖费3.27
3.27
30211差旅费1.25
1.25
30213维修(护)费8.51
8.51
30228工会经费1
1
30229福利费0.59
0.59
30231公务用车运行维护费0.67
0.67
303对个人和家庭补助115.27115.27
30302退休费114.63114.63
30305生活补助0.640.64















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所





单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
1.2


1.2
0.67


0.67
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所




单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计
133.80133.80


212城乡社区支出
133.8133.8


21207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
133.8133.8


2120705公共租赁住房维护和管理支出
133.8133.8


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

嘉峪关市房产管理所

                                   2015年8月20日

 

联系人:李积花                       电话:6287999


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