房地产管理部门2015年部门决算和“三公经费”信息公开情况说明（汇总）

一、房地产管理部门概况

（一）主要职能：负责全市房地产开发、物业管理、房地产权属交易、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放等工作。

（二）部门基本情况：机关内设五个科室：办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。房管局为参照公务员管理的事业单位，核定编制12人，实有13人，其中：处级干部5人，科级干部7人，机关后勤人员1人。另有优秀运动员1人；进村进社人员7人；退休人员5人，其中：公共预算财政补助开支5人。

（三）直属单位情况：房管局下属7个科级事业单位，其中市产权产籍管理所与市房地产交易中心，市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心)核定全额拨款事业编制18人，实有20人；退休人员20人，其中：公共预算财政补助开支20人；市房屋征收与补偿办公室核定全额拨款事业编制2人，实有3人；市经济适用住房发展中心核定自收自支事业编制7人，实有2人，退休人员1人；市产权产籍管理所（市房地产交易中心) 核定自收自支事业编制9人，实有9人；市房产测绘队核定自收自支事业编制12人，实有3人。

二、房地产管理部门2015年部门决算情况

（一）部门决算收支总体情况

房管部门2015年部门决算总收入6010.30万元，比上年增加 1836.80万元，同比增长44.01 %，其中：财政拨款收入6010.30万元，占总收入的 100 %；主要原因是财政拨款项目资金增加。

总支出合计为6780.05万元，比上年增加1729.77万元，同比增长34.25 %。其中：基本支出360.80万元，项目支出6419.25万元，主要完成2014、2015年省政府下达我市的保障性住房建设任务和城市棚户区改造任务。                                               

（二）财政拨款收支情况

房管部门2015年财政拨款支出数为6780.05万元。

1、按支出功能分类科目情况：

（1）社会保障和就业支出/事业单位离退休148.90万元，主要用于本单位退休人员工资。此项支出比上年财政拨款支出数增加20.88万元，原因是2015年工资调整和退休人员增加。

（2）城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管支出211.90万元，主要用于本单位职工工资福利支出和日常工作经费。此项支出比上年财政拨款支出数减少41.87万元，原因是2015年物业管理工作经费减少和人员工资调整。

（3）城乡社区支出/政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出/廉租住房支出29.39万元，主要用于廉租住房的日常管理和维修，此项支出比上年财政拨款支出数减少 119.21万元，原因是用于廉租房的日常管理和维修项目减少。

（4）城乡社区支出/政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出/公共租赁住房维护和管理支出355.50万元，主要用于公共租赁住房的日常管理和维修。此项支出比上年财政拨款支出数增加 296.90万元，原因是公共租赁住房增加，其日常管理和维修项目也相应增加。

（5）保障性安居工程支出/棚户区改造支出 1339.25万元，主要用于我市城市棚户区改造项目。此项支出比上年财政拨款支出数增加 773.50万元，原因是2015年棚户区改造项目增加。

（6）保障性安居工程支出/公共租赁住房支出244万元，主要用于公共租赁住房小区内配套基础设施建设工程。此项支出比上年财政拨款支出数减少342万元，原因是财政2015年安排公共租赁住房基础设施建设资金减少。

（7）保障性安居工程支出/保障性住房租金补贴15.69万元，主要用于全市廉租住房补贴发放。此项支出比上年财政拨款支出数减少48.62万元，原因是全市廉租住房补贴发放人员减少，公租房实物配租增加。

（8）保障性安居工程支出/其他保障性安居工程3519万元，主要用于公共租赁住房建设工程和棚户区改造项目。此项支出比上年财政拨款支出数增加2980万元，原因是2015年棚户区改造项目增加。

（9）住房改革支出/提租补贴489.85万元，主要用于全市行政事业单位职工的住房补贴（小房补）。此项支出比上年财政拨款支出数增加23.68万元，原因是2015年新增行政事业单位。

（10）住房改革支出/购房补贴426.57万元，主要用于全市行政事业单位职工的住房补贴（大房补）。此项支出比上年财政拨款支出数减少29.43万元，原因是2015年全市各单位人员变动。

2、按支出经济分类科目情况：

（1）基本支出/工资福利支出132.35万元，比上年支出数增加36.53万元。

（2）基本支出/商品和服务支出212.71万元，比上年支出数减少28.97万元，是因为2015年减少物业工作经费支出。

（3）基本支出/对个人和家庭支出 194.62万元，比上年支出数增加1.90万元。

（4）项目支出/对个人和家庭支出916.42万元，比上年支出数减少 5.76万元。

（5）项目支出/基本建设支出 1533万元，比上年支出数增加354.47万元。

（6）项目支出/其他资本性支出221.70万元，比上年支出数减少 1631.90万元，是因为2015年减少大型修缮项目支出。

（7）项目支出/对企事业单位的补贴3569.25万元，比上年支出数增加3003.50万元。是因为2015年增加棚户区改造支出。

三、重点项目开展情况

2015年房管局计划征收安置酒钢所属三个片区2916户棚户区改造项目，计划发放安置补偿及奖励资金21500万元。共计到账棚改资金22902.3万元，其中：中央补助资金1690万元，中央基建专项资金237万元，省级补助资金1281万元，市级配套资金500万元，农发行重点建设基金3558.25万元城市基础设施建设投资公司拨入15636.05万元，国开行贷款4.15亿元中的1.56亿元。现已签订征收安置协议2908户，已发放20367.5822万元；其中：已使用中央专项资金1322.5308万元，省级补助资金0万元，市级配套资金0万元，农发行重点建设基金3558.25万元，国开行贷款15486.8014万元，剩余172.83万元，继续用于发放征收安置补偿款。

四、“三公”经费财政拨款收支情况

2015年“三公”经费财政拨款5.2万元，和上年相比没有变化，主要用于公务用车运行维护。公务用车3辆，运行维护费5.2万元。

2015年“三公”经费支出数3.76万元，主要用于公务用车运行维护，比上年减少0.91万元，同比下降22.75%，原因是公务用车车辆保险费减少。公务用车购置费、公务接待费、因公出国（境）费本年均未发生支出。

五、其他需说明的情况

（一）机关运行经费情况

2015年机关运行经费共计62.07万元，比上年减少60.12万元，同比下降49.20%，原因是2015年运行经费中的应急维修基金减少。其中：办公费4.92万元、印刷费0.33万元、手续费0.24万元、水费0.10万元、邮电费0.46万元、取暖费13.97万元、物业管理费24万元、差旅费2.35万元、维修（护）费10万元、劳务费0.27万元、工会经费1.67万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费3.09万元。

（二）国有资产占用情况

2015年国有资产占有数为11605.01万元，其中：固定资产占有数为7657.08万元，建筑面积12.23万平方米（公共租赁住房3627.81万元，建筑面积26181.22平方米，一楼商铺出租60.18万元，建筑面积311.3平方米，居民居住用房96300平方米，车辆三辆，63.13万元，其他资产234.4万元）；事业基金占有数55.73万元；财政补助结余占有数556.30万元；在建工程占有数3331.01万元；无形资产占有数4.89万元。

（三）政府采购支出情况

2015年政府采购预算1.20万元，实际政府采购支出1.13万元，节约资金0.07万元，其中：财政资金1.13万元，主要为机动车辆保险1.13万元。

六、部门决算公开附表1.13

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

• ·房管局（汇总）2015年部门决算公开附件