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房地产管理部门2015年部门决算和“三公经费”信息公开情况说明(汇总)

来源:嘉峪关市房管局时间:2016-08-31

一、房地产管理部门概况

(一)主要职能:负责全市房地产开发、物业管理、房地产权属交易、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放等工作。

(二)部门基本情况:机关内设五个科室:办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。房管局为参照公务员管理的事业单位,核定编制12人,实有13人,其中:处级干部5人,科级干部7人,机关后勤人员1人。另有优秀运动员1人;进村进社人员7人;退休人员5人,其中:公共预算财政补助开支5人。

(三)直属单位情况:房管局下属7个科级事业单位,其中市产权产籍管理所与市房地产交易中心,市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心)核定全额拨款事业编制18人,实有20人;退休人员20人,其中:公共预算财政补助开支20人;市房屋征收与补偿办公室核定全额拨款事业编制2人,实有3人;市经济适用住房发展中心核定自收自支事业编制7人,实有2人,退休人员1人;市产权产籍管理所(市房地产交易中心) 核定自收自支事业编制9人,实有9人;市房产测绘队核定自收自支事业编制12人,实有3人。

二、房地产管理部门2015年部门决算情况

(一)部门决算收支总体情况

房管部门2015年部门决算总收入6010.30万元,比上年增加 1836.80万元,同比增长44.01 %,其中:财政拨款收入6010.30万元,占总收入的 100 %;主要原因是财政拨款项目资金增加。

总支出合计为6780.05万元,比上年增加1729.77万元,同比增长34.25 %。其中:基本支出360.80万元,项目支出6419.25万元,主要完成2014、2015年省政府下达我市的保障性住房建设任务和城市棚户区改造任务。                                               

(二)财政拨款收支情况

房管部门2015年财政拨款支出数为6780.05万元。

1、按支出功能分类科目情况:

(1)社会保障和就业支出/事业单位离退休148.90万元,主要用于本单位退休人员工资。此项支出比上年财政拨款支出数增加20.88万元,原因是2015年工资调整和退休人员增加。

(2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管支出211.90万元,主要用于本单位职工工资福利支出和日常工作经费。此项支出比上年财政拨款支出数减少41.87万元,原因是2015年物业管理工作经费减少和人员工资调整。

(3)城乡社区支出/政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出/廉租住房支出29.39万元,主要用于廉租住房的日常管理和维修,此项支出比上年财政拨款支出数减少 119.21万元,原因是用于廉租房的日常管理和维修项目减少。

(4)城乡社区支出/政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出/公共租赁住房维护和管理支出355.50万元,主要用于公共租赁住房的日常管理和维修。此项支出比上年财政拨款支出数增加 296.90万元,原因是公共租赁住房增加,其日常管理和维修项目也相应增加。

(5)保障性安居工程支出/棚户区改造支出 1339.25万元,主要用于我市城市棚户区改造项目。此项支出比上年财政拨款支出数增加 773.50万元,原因是2015年棚户区改造项目增加。

(6)保障性安居工程支出/公共租赁住房支出244万元,主要用于公共租赁住房小区内配套基础设施建设工程。此项支出比上年财政拨款支出数减少342万元,原因是财政2015年安排公共租赁住房基础设施建设资金减少。

(7)保障性安居工程支出/保障性住房租金补贴15.69万元,主要用于全市廉租住房补贴发放。此项支出比上年财政拨款支出数减少48.62万元,原因是全市廉租住房补贴发放人员减少,公租房实物配租增加。

(8)保障性安居工程支出/其他保障性安居工程3519万元,主要用于公共租赁住房建设工程和棚户区改造项目。此项支出比上年财政拨款支出数增加2980万元,原因是2015年棚户区改造项目增加。

(9)住房改革支出/提租补贴489.85万元,主要用于全市行政事业单位职工的住房补贴(小房补)。此项支出比上年财政拨款支出数增加23.68万元,原因是2015年新增行政事业单位。

(10)住房改革支出/购房补贴426.57万元,主要用于全市行政事业单位职工的住房补贴(大房补)。此项支出比上年财政拨款支出数减少29.43万元,原因是2015年全市各单位人员变动。

2、按支出经济分类科目情况:

(1)基本支出/工资福利支出132.35万元,比上年支出数增加36.53万元。

(2)基本支出/商品和服务支出212.71万元,比上年支出数减少28.97万元,是因为2015年减少物业工作经费支出。

(3)基本支出/对个人和家庭支出 194.62万元,比上年支出数增加1.90万元。

(4)项目支出/对个人和家庭支出916.42万元,比上年支出数减少 5.76万元。

(5)项目支出/基本建设支出 1533万元,比上年支出数增加354.47万元。

(6)项目支出/其他资本性支出221.70万元,比上年支出数减少 1631.90万元,是因为2015年减少大型修缮项目支出。

(7)项目支出/对企事业单位的补贴3569.25万元,比上年支出数增加3003.50万元。是因为2015年增加棚户区改造支出。

三、重点项目开展情况

2015年房管局计划征收安置酒钢所属三个片区2916户棚户区改造项目,计划发放安置补偿及奖励资金21500万元。共计到账棚改资金22902.3万元,其中:中央补助资金1690万元,中央基建专项资金237万元,省级补助资金1281万元,市级配套资金500万元,农发行重点建设基金3558.25万元城市基础设施建设投资公司拨入15636.05万元,国开行贷款4.15亿元中的1.56亿元。现已签订征收安置协议2908户,已发放20367.5822万元;其中:已使用中央专项资金1322.5308万元,省级补助资金0万元,市级配套资金0万元,农发行重点建设基金3558.25万元,国开行贷款15486.8014万元,剩余172.83万元,继续用于发放征收安置补偿款。

四、“三公”经费财政拨款收支情况

2015年“三公”经费财政拨款5.2万元,和上年相比没有变化,主要用于公务用车运行维护。公务用车3辆,运行维护费5.2万元。

2015年“三公”经费支出数3.76万元,主要用于公务用车运行维护,比上年减少0.91万元,同比下降22.75%,原因是公务用车车辆保险费减少。公务用车购置费、公务接待费、因公出国(境)费本年均未发生支出。

五、其他需说明的情况

(一)机关运行经费情况

2015年机关运行经费共计62.07万元,比上年减少60.12万元,同比下降49.20%,原因是2015年运行经费中的应急维修基金减少。其中:办公费4.92万元、印刷费0.33万元、手续费0.24万元、水费0.10万元、邮电费0.46万元、取暖费13.97万元、物业管理费24万元、差旅费2.35万元、维修(护)费10万元、劳务费0.27万元、工会经费1.67万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费3.09万元。

(二)国有资产占用情况

2015年国有资产占有数为11605.01万元,其中:固定资产占有数为7657.08万元,建筑面积12.23万平方米(公共租赁住房3627.81万元,建筑面积26181.22平方米,一楼商铺出租60.18万元,建筑面积311.3平方米,居民居住用房96300平方米,车辆三辆,63.13万元,其他资产234.4万元);事业基金占有数55.73万元;财政补助结余占有数556.30万元;在建工程占有数3331.01万元;无形资产占有数4.89万元。

(三)政府采购支出情况

2015年政府采购预算1.20万元,实际政府采购支出1.13万元,节约资金0.07万元,其中:财政资金1.13万元,主要为机动车辆保险1.13万元。

六、部门决算公开附表1.13

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局(汇总)单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次1栏    次2
一、财政拨款收入16010.30 一、一般公共服务支出14
二、上级补助收入2二、外交支出15
三、事业收入3三、国防支出16
四、经营收入4四、公共安全支出17
五、附属单位上缴收入5五、教育支出18
六、其他收入6六、科学技术支出19
7七、文化体育与传媒支出20
8八、社会保障和就业支出21148.90 
9九、医疗卫生与计划生育支出22
10十、节能环保支出23
11十一、城乡社区支出24596.79 
12十二、农林水支出25
13十三、交通运输支出26
14十四、资源勘探信息等支出27
15十五、商业服务业等支出28
16十六、金融支出29
17十七、援助其他地区支出30
18十八、国土海洋气象等支出31
19十九、住房保障支出326034.36 
20二十、粮油物资储备支出33
21二十一、其他支出34
22二十二、债务还本支出35
23二十三、债务付息支出36
本年收入合计246010.30 本年支出合计376780.05 
         用事业基金弥补收支差额25                结余分配38
         年初结转和结余261326.05                 年末结转和结余39556.30 
2740
合计287336.35 合计417336.35 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
公开02表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局(汇总)单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计6010.30 6010.30 
208社会保障和就业支出148.90 148.90 
20805行政事业单位离退休148.90 148.90 
2080502  事业单位离退休148.9148.9
212城乡社区支出743.40 743.40 
21201城乡社区管理事物187.90 187.90 
2120109   住宅建设与房地产市场监督187.90 187.90 
21207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出355.5355.50 
2120705   公共租赁住房维护和管理支出355.50 355.50 
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出200.00 200.00 
2120803   城市建设支出200.00 200.00 
221住房保障支出5118.00 5118.00 
22101保障性安居工程支出5118.00 5118.00 
2210103  棚户区改造1281.00 1281.00 
2210106  公共租赁住房244.00 244.00 
2210107  保障性住房租金补贴22.00 22.00 
2210199  其他保障性安居工程支出3571.00 3571.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
公开03表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局(汇总)单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计6780.05 360.80 6419.25 
208社会保障和就业支出148.90 148.90 
20805行政事业单位离退休148.90 148.90 
2080502  事业单位离退休148.90 148.90 
212城乡社区支出596.79 211.90 384.89 
21201城乡社区管理事物211.90 211.90 
2120109   住宅建设与房地产市场监督211.90 211.90 
21207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出384.89 384.89 
2120702  廉租住房支出29.39 29.39 
2120705   公共租赁住房维护和管理支出355.50 355.50 
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120807  廉租住房支出
221住房保障支出6034.36 6034.36 
22101保障性安居工程支出5117.93 5117.93 
2210103  棚户区改造1339.25 1339.25 
2210106  公共租赁住房244.00 244.00 
2210107  保障性住房租金补贴15.69 15.69 
2210199  其他保障性安居工程支出3519.00 3519.00 
22102住房改革支出916.42 916.42 
2210202提租补贴489.85 489.85 
2210203购房补贴426.57 426.57 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局(汇总)单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款15454.80 一、一般公共服务支出15
二、政府性基金预算财政拨款2555.50 二、外交支出16
3三、国防支出17
4四、公共安全支出18
5五、教育支出19
6六、科学技术支出20
7七、文化体育与传媒支出21
8八、社会保障和就业支出22148.9148.9
9九、医疗卫生与计划生育支出23
10十、节能环保支出24
11十一、城乡社区支出25596.79211.9384.89 
12十二、农林水支出26
13十三、交通运输支出27
14十四、资源勘探信息等支出28
15十五、商业服务业等支出29
16十六、金融支出30
17十七、援助其他地区支出31
18十八、国土海洋气象等支出32
19十九、住房保障支出336034.366034.36
20二十、粮油物资储备支出34
21二十一、其他支出35
22二十二、债务还本支出36
23二十三、债务付息支出37
本年收入合计246010.30 本年支出合计386780.056395.16384.89 
年初财政拨款结转和结余251326.05 年末结转和结余39556.3355.69200.61 
      一般公共预算财政拨款2640
        政府性基金预算财政拨款271296.05 41
2830.00 42
合计297336.35 合计437336.356750.85585.50 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局(汇总)单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计6,780.05360.806,419.25
208社会保障和就业支出34.27148.90
20805行政事业单位离退休34.27148.90
2080502  事业单位离退休34.27148.90
212城乡社区支出125.70211.90384.89
21201城乡社区管理事物125.70211.9029.39
2120109   住宅建设与房地产市场监督125.70211.90355.50
221住房保障支出6,034.366,034.36
22101保障性安居工程支出5,117.945,117.94
2210103  棚户区改造1,339.251,339.25
2210106  公共租赁住房244244
2210107  保障性住房租金补贴15.6915.69
2210199  其他保障性安居工程支出35193519.00 
22102住房改革支出916.42916.42
2210202  提租补贴489.85489.85
2210203  购房补贴426.57426.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局(汇总)单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计360.80281.8978.91
301工资福利支出132.35132.35
30101  基本工资63.3663.36
30102  津贴补贴64.8264.82
30102社会保障缴费4.174.17 
302商品和服务支出78.9178.91
30201办公费6.306.30
30202印刷费0.330.33
30204手续费0.240.24
30205水费0.170.17
30206电费0.100.10
30207邮电费0.460.46
30208取暖费17.2317.23
30209物业管理费24.0024.00
30211差旅费3.603.60
30213维修(护)费18.5218.52
30226劳务费0.270.27
30228工会经费2.672.67
30229福利费1.261.26
30231公务用车运行维护费3.763.76
303对个人和家庭的补助149.54149.54
30302  退休费148.90148.90
30305  生活补助0.640.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门(单位):嘉峪关市房地产管理局单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
5.20 05.20 05.20 03.7603.7603.760
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计30.00555.50384.89200.61
212城乡社区支出30.00555.50384.89200.61
21207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出30.00 355.50 384.890.61
2120702  廉租住房支出30.00 29.390.61
2120705  公共租赁住房维护和管理支出355.50 355.5
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出200.00 200.00 
2120803  城市建设支出200.00 200.00 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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