嘉峪关市房地产管理局2016年部门预算信息公开情况说明（汇总）

     一、房地产管理部门概况

（一）主要职能：市房地产管理局是市政府负责全市房地产开发、物业管理、房地产权属登记、交易、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放的综合业务部门。

市房地产管理局房产管理所业务宗旨是为人民群众提供房管服务、负责市直管公有住房的分配、维修和日常管理、房屋租金的收缴、市政职工单身宿舍的管理等。

（二）部门基本情况：房管局机关内设五个科室：办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。共有参照公务员管理编制12人，实有13人，其中：处级干部5人，科级干部7人，机关后勤人员1人。另有优秀运动员1人，进村进社人员7人；退休人员5人，其中：公共预算财政补助开支5人。

房管所内设1个科室：所长办公室。共有财政全额拨款事业编制18人，实有18人，其中：科级干部5人，一般干部13人；退休职工20人。

（三）直属单位情况：市房地产管理局下属7个科级事业单位，其中市产权产籍管理所与市房地产交易中心，市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心)，共有财政全额拨款事业编制18人，实有18人，退休人员20人，其中：公共预算财政补助开支20人；市房屋征收与补偿办公室，共有财政全额拨款事业编制2人，实有3人；市经济适用住房发展中心，共有自收自制事业编制7人，实有2人，退休人员1人；市产权产籍管理所（市房地产交易中心) ，共有自收自支事业编制9人，实有9人；市房地产测绘队，共有自收自支事业编制12人，实有3人。

二、房地产管理部门2016年部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

房地产管理部门2016年部门预算总收入为2883.8万元，比上年增加1808.36万元，同比增长168.15%。主要原因是2016年安排棚户区改造、公共租赁住房资金和全市行政事业单位人员工资增长。其中：财政拨款收入2883.8万元，占预算总额的100%；总支出合计为2883.8万元，其中，基本支出684.8万元，项目支出2199万元。

（二）财政拨款预算情况

房管部门2016年财政拨款预算数为2883.8万元。其中:基本支出684.8万元，占支出预算总额的23.75%，项目支出2199万元，占支出预算总额的76.25%。
　　1.按支出经济分类：

(1)工资福利支出398.8万元，主要用于本单位职工工资。此项支出比2015年财政拨款预算数增加112.1万元，原因是2016年全市行政事业单位人员工资增长。

(2)商品服务支出129.5万元，主要用于本单位日常工作经费。此项支出比2015年财政拨款预算数减少24.2万元，原因是2016年人员调动。

(3)对个人家庭补助支出156.5万元，主要用于本单位退休职工工资。此项支出比2015年财政拨款预算数减少178.54万元，原因是2016年工资调整。

(4)保障性安居工程2199万元，主要用于全市住房补贴（购房补贴，提租补贴）发放，棚户区改造、公共租赁住房建设资金。此项支出比2015年财政拨款预算数增加1999万元，原因是2016年棚户区改造及公共租赁住房建设项目增加。

2.按支出功能分类：

(1)社会保障和就业支出135.3万元，主要用于本单位退休职工工资。此项支出比2015年财政拨款预算数增加0.66万元，原因是2016年工资调整及退休人员变动。

(2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管549.5万元，主要用于本单位职工工资及日常工作经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加127.6万元，原因是2016年工资调整及人员变动。

(3)保障性安居支出2199万元，主要用于全市住房补贴（购房补贴，提租补贴）发放，公共租赁住房建设。此项支出比2015年财政拨款预算数增加1999万元，原因是2016年棚户区改造及公共租赁住房建设项目增加。

（三）“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数5.2万元，和上年相比没有变化，公务接待费、因公出国（境）费均无支出，公务用车运行维护费支出5.2万元，主要用于公务用车运行维护。此项支出2015年和2016年财政拨款预算数据一致。

（四）其他说明

房地产管理部门下属单位市产权产籍管理所为自收自支事业单位，属财政监管的非税收入管理单位。2016年预算收入为280万元，预算支出为208.2万元。未列入财政预算管理。

公开附件：

（一）部门预算收支总表（见附表1）

（二）部门预算功能分类支出表（见附表2）

（三）部门预算财政拨款支出表（见附表3）

（四）一般公共预算支出功能分类支出表（见附表4）

（五）一般公共预算基本支出表（见附表5）

（六）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表（见附表6）

联系人：高宵                   

电话：6287999

                        嘉峪关市房地产管理局

                           2016年5月15日