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嘉峪关市房地产管理局房产管理所2017年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2017-03-31

一、房管所概况

(一)主要职能

嘉峪关市房产管理所负责全市保障性住房及直管公有住房的分配、维修和日常管理等工作。

(二)部门基本情况

市房产管理所共有全额拨款事业编制18个,在编18人,其中:科级干部3人,一般干部职工12人,退休职工20人。

(三)直属单位情况

市房产管理所与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。

二、房管所2017年部门预算情况说

(一)部门预算收支总体情况

房管所2017年部门预算总收入为313.9万元,比上年减少28.4万元。同比减少9.05%。主要原因是2016年房管所办公用房搬迁,2017年无此项费用。其中:财政拨款收入313.9万元,占预算总额的100%;事业收入0万元,占预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占预算总额的0%;其他收入0万元,占预算总额的0%;附属单位上缴收入0万元,占预算总额的0%;上级补助收入0万元,占预算总额的0%。

总支出合计为342.3万元,比上年减少28.4万元。同比减少9.05%。其中,基本支出313.9万元,项目支出0万元,上年结转0万元。
    (二)财政拨款预算情况

房管所2017年财政拨款预算数为313.9万元。其中:基本支出313.9万元,占支出预算总额的100%,项目支出0万元,占支出预算总额的0%。
    1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出161.5万元,主要用于本单位工资。此项支出比2016年财政拨款预算数减少21.68万元,主要原因是,2017年工资调整。

(2)商品服务支出30.6万元,主要用于本单位日常工作经费。此项支出比2016年财政拨款预算数减少21.68万元,主要原因是,2016年房管所搬迁改造2017年无此项支出。

(3)对个人家庭补助支出121.8万元,主要用于本单位退休职工工资和遗属补助。此项支出比2016年财政拨款预算数增加8.3万元,主要原因是,2016年工资调整。

2.按支出功能分类:

(1)社会保障和就业支出112.4万元,主要用于本单位退休职工工资及遗属补助。此项支出比2016年财政拨款预算数增加了8.6万元,主要原因是,2016年工资调整。

(2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管201.5万元,主要用于本单位职工工资及日常经费。此项支出比2016年财政拨款预算数减少37万元,主要原因是,2016年工资房管所搬迁改造及2017年工资调整。

(3) 政府住房基金支出/廉租住房维护和管理0元,2016、2017年无此项预算安排。

(三)“三公”经费预算情况

市房管所2017年“三公”经费预算数2.94万元,较上年增加1.74,同比增加59.18%,主要原因:本年度预算增加了公务接待费和培训费分别为:0.16万元和1.58万元。因公出国(境)费无支出,公务用车运行维护费支出1.2万元,主要用于公务用车运行维护。此项支出2016年和2017年财政拨款预算数据一致。

 (四)政府采购预算情况

2017年我单位政府采购预算总额9.8万元,其中:政府采购货物预算9.8万元,占政府采购预算总额100%,政府采购服务预算0万元,占政府采购预算总额0%。授予中小企业合同金额预算0万元,占政府采购支出预算总额0%,其中授予小微企业合同预算金额0万元,占政府采购预算总额的0%

 三、  名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

六、基本支出:是指房管所为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指房管所在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指房管所按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 (一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的职工的职务工资、级别工资、岗位工资 、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均为12%10%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,针对单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。 (三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自停止实物分房后,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

九、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开附件:

(一)部门收支总体情况表(见附表1)

(二)部门收入总体情况表(见附表2)

(三)部门支出总体情况表(见附表3)

(四)财政拨款收支预算总表(见附表4)

(五)财政拨款支出表(见附表5)

(六)一般公共预算支出情况表(见附表6)

(七)一般公共预算基本支出情况表(见附表7)

(八)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表8)

(九)一般公共预算机关运行经费(见附表9)

(十)2017年政府性基金支出预算表(见附表10)

 

联系人:李积花                  

电话:6287999

 

附表1      
部门收支总体情况表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 313.90  (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、财政专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 112.40 
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出 201.50 
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
本年收入合计 313.90  本年支出合计 313.90 
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
收入总计 313.90  支出总计 313.90 

 

附表2:  
部门收入总体情况表
  单位:万元
项目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入 313.90
      经费拨款 313.90
      专项收入  
      行政事业性收费收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
      捐赠收入  
      政府住房基金收入  
      其他收入  
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、财政专户核算  
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
   
   
本年收入合计 313.90
十、上年结转  
      一般公共预算收入结转  
      政府性基金预算收入结转  
      国有资本经营收入结转  
财政专户结转  
十一、上年结余  
      一般公共预算收入结余  
      政府性基金预算收入结余  
      国有资本经营收入结余  
   
   
收入合计 313.90

 

附表3:        
部门支出总体情况表
        单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 313.90  313.90     
城乡社区支出 201.50  201.50     
     城乡社区管理事务 201.50  201.50     
     住宅建设与房地产市场监管 201.50  201.50     
         社会保障和就业支出 112.40  112.40     
   行政事业单位离退休 112.40  112.40     
    事业单位离退休 112.40  112.40     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

附表4:      
财政拨款收支预算总表
      单位:万元
             
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 313.90 一、本年支出 313.90
(一)一般公共预算财政拨款 313.90 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 112.40
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出 201.50
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
       313.90        313.90

 

附表5:                    
财政拨款支出表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
     313.90  313.90  313.90               
212 城乡社区支出 201.50  201.50  201.50               
21201 城乡社区管理事务 201.50  201.50  201.50               
2120109  住宅建设与房地产市场监管 201.50  201.50  201.50               
208 社会保障和就业支出 112.40  112.40  112.40               
20805 行政事业单位离退休 112.40  112.40  112.40               
2080502 事业单位离退休 112.40  112.40  112.40               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

附表6:        
一般公共预算支出情况表
        单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
     1 2 3
            
              
  合计 313.90  313.90   
212 城乡社区支出 201.50  201.50   
20101     城乡社区管理实务 201.50  201.50   
2120109       住宅建设与房地产市场监管 201.50  201.50   
208 社会保障和就业支出 112.40  112.40   
20805     行政事业单位离退休 112.40  112.40   
2080502       事业单位离退休 112.40  112.40   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

附表7:        
一般公共预算基本支出情况表
        单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 313.90  283.30  30.60 
  工资福利支出 161.55  161.55   
30101    基本工资 56.03  56.03   
30102    津贴补贴 49.65  49.65   
30103    奖金 53.86  53.86   
30104    社会保障缴费 2.01  2.01   
30106    伙食补助费      
30107    绩效工资      
20199    其他工资福利支出      
  商品和服务支出 30.60    30.60 
30201    办公费 1.08    1.08 
30202    印刷费 0.65    0.65 
30205    水费 0.43    0.43 
30206    电费 1.08    1.08 
30207    邮电费 0.67    0.67 
30208    取暖费 0.84    0.84 
30211    差旅费 1.80    1.80 
30213    维修(护)费      
30215    会议费      
30216    培训费 1.58    1.58 
30217    公务接待费 0.16    0.16 
30218    专用材料费      
30226    劳务费 14.10    14.10 
30228    工会经费 2.11    2.11 
30229    福利费 1.40    1.40 
30231    公务用车运行维护费 1.20    1.20 
30239    其他交通费用      
30299    其他商品和服务支出 3.50    3.50 
  对个人和家庭的补助 121.75  121.75   
30301    离休费      
30302    退休费 101.77  101.77   
30304    抚恤金      
30305    生活补助 1.04  1.04   
30314    采暖补贴 17.96  17.96   
30399    其他对个人和家庭的补助支出 0.98  0.98   

 

附表8:              
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 2.94    0.16    1.20    1.58 
               
               
               
               
               

 

附表9:        
一般公共预算机关运行经费
        单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 30.60  30.60   
1 办公费 1.08  1.08   
2 印刷费 0.65  0.65   
3 办公设备购置      
4 水费 0.43  0.43   
5 电费 1.08  1.08   
6 邮电费 0.68  0.68   
7 取暖费 0.84  0.84   
8 物业管理费      
9 差旅费 1.80  1.80   
10 维修(护)费      
11 会议费 1.74  1.74   
12 福利费 1.40  1.40   
13 公务用车运行维护费 1.20  1.20   
14 其他商品和服务支出 19.70  19.70   

 

附表10:  
2017年政府性基金支出预算表
  单位:万元
         预算数
0
注: