网站地图 收藏本站 设为首页

2018年嘉峪关市房地产交易所预算信息公开情况说明

来源:市房管局时间:2018-02-25

    

第一部分 单位概况

一、单位主要职责:

二、单位预算单位构成

第二部分 交易所2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分  交易所2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

 二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分嘉峪关市房地产交易所概况

(一)主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

单位主要职责是:嘉峪关市房地产交易所与嘉峪关市房地产交易所合署办公,主要承担全市行政区域内房屋登记与房屋交易管理等工作职责。

  (二)部门基本情况

嘉峪关市房地产交易所共有自收自支事业编制9人,在编9人,其中:科级干部2人,一般干部职工1人,工人6人。

第二部分:嘉峪关市房地产交易所2018 年度部门预算表

(一)部门收支总体情况表(见附表1)

(二)部门收入总体情况表(见附表2)

(三)部门支出总体情况表(见附表3)

(四)财政拨款收支预算总表(见附表4)

(五)财政拨款支出表(见附表5)

(六)一般公共预算支出情况表(见附表6)

(七)一般公共预算基本支出情况表(见附表7)

(八)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表8)

(九)一般公共预算机关运行经费(见附表9)

(十)2017年政府性基金支出预算表(见附表10) 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

229.96

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

229.96

十、上年结转

 

结转下年

 

一般公共预算收入结转

 

 

 

政府性基金预算收入结转

 

 

 

国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

一般公共预算收入结余

 

 

 

政府性基金预算收入结余

 

 

 

国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

 

支出总计

229.96

 

 

附表2:

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

 

经费拨款

 

专项收入

 

行政事业性收费收入

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

捐赠收入

 

政府住房基金收入

 

其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

 

十、上年结转

 

一般公共预算收入结转

 

政府性基金预算收入结转

 

国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

一般公共预算收入结余

 

政府性基金预算收入结余

 

国有资本经营收入结余

 

收入合计

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

229.96

229.96

 

 

城乡社区支出

229.96

229.96

 

 

城乡社区管理事务

229.96

229.96

 

 

住宅建设与房地产市场监管

229.96

229.96

 

 

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

229.96

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

229.96

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

 

支  出  总  计

229.96

 

 

 

  附表5:

                财政拨款支出表

                                                单位:万元

 

 

 

 

附表6

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

229.96

229.96

 

21201

城乡社区管理事务

229.96

229.96

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

229.96

229.96

 

 

 

附表7:

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

229.96

106.77

123.19

 

工资福利支出

76.87

76.87

 

30101

基本工资

23.14

23.14

 

30102

津贴补贴

27.84

27.84

 

30103

奖金

3.74

3.74

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.98

8.98

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.69

2.69

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.02

2.02

 

30112

其他社会保障缴费

3.07

3.07

 

30113

住房公积金

5.39

5.39

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

商品和服务支出

123.19

 

123.19

30201

办公费

0.48

 

0.48

30202

印刷费

0.29

 

0.29

30205

水费

0.19

 

0.19

30206

电费

0.48

 

0.48

30207

邮电费

2.37

 

2.37

30208

取暖费

1.65

 

1.65

30211

差旅费

0.80

 

0.80

30213

维修(护)费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.67

 

0.67

30217

公务接待费

0.16

 

0.16

30218

专用材料费

 

 

 

30226

劳务费

27.22

 

27.22

30228

工会经费

0.90

 

0.90

30229

福利费

0.58

 

0.58

30231

公务用车运行维护费

1.60

 

1.60

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

85.80

 

85.80

 

对个人和家庭的补助

29.90

29.9

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30309

奖励金

29.90

29.90

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

附表8:

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

2.44

 

0.16

 

1.60

 

0.68

 

附表9:

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

123.19

123.19

 

1

办公费

0.48

0.48

 

2

印刷费

0.29

0.29

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

0.19

0.19

 

5

电费

0.48

0.48

 

6

邮电费

2.37

2.37

 

7

取暖费

1.65

1.65

 

8

公务接待费

0.16

0.16

 

9

差旅费

0.80

0.80

 

10

工会经费

0.90

0.90

 

11

培训费

0.67

0.67

 

12

劳务费

27.22

27.22

 

13

福利费

0.58

0.58

 

14

公务用车运行维护费

1.60

1.60

 

15

其他商品和服务支出

85.80

85.80

 

 

附表10:

 

2018年政府性基金支出预算表

 

单位:万元

项        目

预算数

 

 

 

第三部分:嘉峪关市房地产交易所 2018年度部门预算情况说明(必须公开内容,可补充)

(一)2018年度部门收支总体情况(无)

 嘉峪关市房地产交易所2018年度部门预算总收入0  万元,比上年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %;总支出 229.96万元,比上年增加79.06  万元,增长(下降)  52.4%。附图表说明上下年变动。

(二)关于嘉峪关市房地产交易所2018年度部门收入总体情况  无

(三)关于嘉峪关市房地产交易所 2018年度部门支出总体情况

产交易所 2018年度支出合计 229.96  万元,其中: 基本支出229.96 万元,占 100 %;项目支出0  万元, 占 0%。 附支出构成图

(四)关于产交易所 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  无

(五)关于产交易所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况

产权所2018年度一般公共预算财政拨款支出 229.96万元,比上年增加 79.06 万元,增长52.4%。

支出主要项目有:

2.结构情况

交易所 2018年度一般公共预算财政拨款支出229.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)229.96万元 ,占 100 %

(六)关于交易所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 交易所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出     229.96万元,其中:人员经费  76.87 万元,主要包括基本工资23.14万元、津贴补贴27.84、奖金3.74、其他社会保障缴费16.76万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、住房公积金5.39、提租补贴0、购房补贴0、其他0 对个人和家庭的补助支出29.9万元等;公用经费123.19 万元,主要包括办公费0.48万元、水费0.19万元、电费0.48万元、邮电费2.37万元、取暖费1.65万元、物业管理费0、差旅费0.8万元、 维修(护)费0、会议费0、培训费0、公务接待费0.16万元、专用材料费0、劳 务费27.22万元、工会经费0.9万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用0、 其他商品和服务支出85.8万元、办公设备购置0、专用设备购置0等。

(七)关于交易所 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

交易所 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 2.44 万元。其中:因公出国(境)费支出预算数 0万元;公务接待支出预算数0.16万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.6 万元此项支出2017年和2018年财政拨款预算数据一致。。

2.“三公”经费支出具体情况说明

交易所 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出  0.16万元,占“三公”经费支出65%;公务用车购置和运行维护费支出0.68 万元,占“三公”经费支出32%。

1) 因公出国(境)费全年支出  万元,全年安排出国出境团组  个,累计  人次。开支主要项目有:……

2) 公务接待支出 0.16 万元,全年接待来访团组 个,来访宾客  人次。主要接待任务有……。

3)公务用车购置和运行维护费支出 1.6 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,运行维护费0  万元,主要用于开展交易所工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我局公务用车保有量 1 辆。

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。 2018年 度机关运行经费支出   万元,比上年增加   0万元, 增长  0%,主要原因是……。(无)

2.政府采购情况说明。

交易所 2018年度政府采购总额63.7万元,其中:政府采购货物 3.2万元,占采购总额的 5 %,政府采购服务 60.5万元, 采购总额的  95%占。其中授予小微企业合同金额 63.7 万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况说明。

交易所2018年国有资产占用总额  532.9万元,其中:流动资产56.5  万元,非流动资产 476.4 万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。

本年度基本支出预算财政拨款229.96万元,其中工资福利经费预算:76.87万元,商品服务经费预算:123.19万元,其他资本性支出预算:0万元。绩效管理目标为嘉峪关市房地产交易所2017年度申请的经费主要用于财政统发人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据,无违规乱发津贴补贴问题。工资变化、考勤等均作为原始凭证保留在册,日常公用经费主要用于开展日常办公,维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置,需经过房管局局务会通过后方可采购。通过对比决算,我单位资金管理制度健全,资金使用程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀

 

2)项目支出预算绩效情况。(无)

第四部分:名词解释(选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释)

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、……

联系人:王小红                   电话:0937-6287999

                        嘉峪关市房地产交易所(盖章)

                             2018 年2 月24 日