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嘉峪关市房地产管理局房产管理所2018年部门预算信息公开情况说明

来源:市房管局时间:2018-02-25

    

第一部分 房产管理所概况

一、房产管理所的主要职责

二、房产管理所单位构成

第二部分 房产管理所2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费

2018年政府性基金支出预算表

第三部分 房产管理所2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 房产管理所概况

(一)主要职能

嘉峪关市房地产管理局房产管理所负责全市保障性住房及直管公有住房的分配、维修和日常管理等工作。
  (二)单位构成

嘉峪关市房地产管理局房产管理所与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。共有全额事业编制17个,在编17人,其中科级干部3人,一般干部职工12人,退休职工21人。在职职工比上年减少1人,主要原因是1名在职职工退休。

第二部分:房产管理所2018 年度部门算表

(一)部门收支总体情况表(见附表1)

(二)部门收入总体情况表(见附表2)

(三)部门支出总体情况表(见附表3)

(四)财政拨款收支预算总表(见附表4)

(五)财政拨款支出表(见附表5)

(六)一般公共预算支出情况表(见附表6)

(七)一般公共预算基本支出情况表(见附表7)

(八)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表8)

(九)一般公共预算机关运行经费(见附表9)

(十)2017年政府性基金支出预算表(见附表10

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

381.27

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

132.30

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

248.97

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

381.27

本年支出合计

381.27

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

381.27

支出总计

381.27

 

 

  附表2: 

 

部门收入总体情况表

 

 

单位:万元

 

项目

金额

 

一、一般公共预算财政拨款收入

381.27

 

      经费拨款

381.27

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

381.27

 

十、上年结转

 

 

      一般公共预算收入结转

 

 

      政府性基金预算收入结转

 

 

      国有资本经营收入结转

 

 

财政专户结转

 

 

十一、上年结余

 

 

      一般公共预算收入结余

 

 

      政府性基金预算收入结余

 

 

      国有资本经营收入结余

 

 

收入合计

381.27

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

城乡社区管理事物

248.97

248.97

 

 

住宅建设与房地产市场监管

248.97

248.97

 

 

社会保障和就业支出

132.30

132.30

 

 

 行政事业单位离退休

132.30

132.30

 

 

 事业单位离退休

132.30

132.30

 

 

 

 

 

 

附表4:

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收      入

支      出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、本年收入

381.27

一、本年支出

381.27

 

(一)一般公共预算财政拨款

381.27

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

132.30

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

248.97

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收  入  总  计

381.27

支  出  总  计

381.27

 

 

 

 

附表5:

                      财政拨款支出表

                                                                                 单位:万元

 

 

 

 

附表6:

 

            一般公共预算支出情况表

                                      单位:万元

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

381.27

349.15

32.12

 

工资福利支出

152.30

152.30

 

30101

  基本工资

52.74

52.74

 

30102

   津贴补贴

46.83

46.83

 

30103

   奖金

8.30

8.30

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.91

19.91

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

5.98

5.98

 

30111

   公务员医疗补助缴费

4.48

4.48

 

30112

   其他社会保障缴费

1.93

1.93

 

30113

   住房公积金

 

 

 

30199

   其他工资福利支出

12.13

12.13

 

 

商品和服务支出

32.12

 

32.12

30201

   办公费

1.02

 

1.02

30202

   印刷费

0.61

 

0.61

30205

   水费

0.41

 

0.41

30206

   电费

1.02

 

1.02

30207

   邮电费

0.65

 

0.65

30208

   取暖费

0.70

 

0.70

30211

   差旅费

1.70

 

1.70

30213

   维修(护)费

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

1.50

 

1.50

30217

   公务接待费

0.15

 

0.15

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

19.44

 

19.44

30228

   工会经费

2.00

 

2.00

30229

   福利费

1.32

 

1.32

30231

   公务用车运行维护费

1.20

 

1.20

30239

   其他交通费用

 

 

 

30299

   其他商品和服务支出

0.40

 

0.40

 

对个人和家庭的补助

196.85

196.85

 

30301

   离休费

 

 

 

30302

   退休费

119.76

119.76

 

30304

   抚恤金

1.04

1.04

 

30305

   生活补助

1.26

1.26

 

30309

   奖励金

64.21

64.21

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

10.58

10.58

 

 

 

 

 

附表8:

 

 

 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

                                          单位:万元

 

 

附表9:

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

32.12

32.12

 

1

办公费

1.02

1.02

 

2

印刷费

0.61

0.61

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

0.41

0.41

 

5

电费

1.02

1.02

 

6

邮电费

0.65

0.65

 

7

取暖费

0.70

0.70

 

8

物业管理费

0.40

0.40

 

9

差旅费

1.70

1.70

 

10

维修(护)费

 

 

 

11

会议费

 

 

 

12

福利费

1.32

1.32

 

13

公务用车运行维护费

1.20

1.20

 

14

其他商品和服务支出

23.09

23.09

 

 

附表10

 

2018年政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

        

预算数

 

 

0

 

                      

(一)部门收支总体情况

 房产管理所2018年度部门预算总收入381.27万元,比上年增加67.37万元,增长17.67 %;总支出381.27万元,比上年增加67.37万元,增长17.67%。附图表说明上下年变动。

(二)关于房产管理所2018年度部门收入总体情况

房产管理所2018 年度收入合计381.27万元,其中: 财政拨款收381.27万元,100%;事业收入0万元, 0 %;其他收入0万元,占0 %。 附图表进行收入构成明细

(三)关于房产管理所2018年度部门支出总体情况

房产管理所2018年度支出合计381.27万元,其中: 基本支出381.27万元,100%;项目支出0万元, 0 %。 附支出构成图

(四)关于房产管理所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

房产管理所2018年度财政拨款收381.27万元,比上年增加67.37万元,增长17.67%,支出381.27万元,比上年增加67.37万元,增长17.67% 。附表进行表上下年收支变动

 

 (五)关于房产管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况 

房产管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出381.27 万元,比上年增加67.37万元,增长17.67%。支出主要项目无。

 1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出216.5万元,主要用于本单位工资。此项支出比2017年财政拨款预算数增加55万元,主要原因是,2018年较2017年新增基本养老、医疗保险、公务员医疗补助预算。

(2)商品服务支出32.12万元,主要用于本单位日常工作经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1.52万元,主要原因是,2017年劳务费增加。

(3)对个人家庭补助支出132.65万元,主要用于本单位退休职工工资、遗属补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加10.85万元,主要原因是,2017年退休人员增加。

2.按支出功能分类:

(1)社会保障和就业支出132.3万元,主要用于本单位退休职工工资及遗属补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加了19.9万元,主要原因是,2018年新增生活补助、奖励金预算及人员变动。

(2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管248.97万元,主要用于本单位职工工资及日常经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加47.47万元,主要原因是,2017年新增基本养老、医疗保险、公务员医疗补助预算。

(3) 政府住房基金支出/廉租住房维护和管理0元, 2017、2018年无此项预算安排。

2.结构情况

1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出216.5万元,主要用于本单位工资。此项支出比2017年财政拨款预算数增加55万元,主要原因是,2018年较2017年新增基本养老、医疗保险、公务员医疗补助预算。

(2)商品服务支出32.12万元,主要用于本单位日常工作经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1.52万元,主要原因是,2017年劳务费增加。

(3)对个人家庭补助支出132.65万元,主要用于本单位退休职工工资、遗属补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加10.85万元,主要原因是,2017年退休人员增加。

2.按支出功能分类:

(1)社会保障和就业支出132.3万元,主要用于本单位退休职工工资及遗属补助。此项支出比2017年财政拨款预算数增加了19.9万元,主要原因是,2018年新增生活补助、奖励金预算及人员变动。

(2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管248.97万元,主要用于本单位职工工资及日常经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加47.47万元,主要原因是,2017年新增基本养老、医疗保险、公务员医疗补助预算。

(3) 政府住房基金支出/廉租住房维护和管理0元, 2017、2018年无此项预算安排。

(六)关于房产管理所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

房产管理所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出381.27万元,其中:人员经费349.15万元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经32.12万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(七)关于房产管理所2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

房产管理所2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算 1.35万元。其中:因公出国(境)费支出预算数 0万元;公务接待支出预算数0.15万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数1.2 万元。

房产管理所2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加1.35万元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元下降0%,主要原因是2017年、2018年均无此项支出;公务接待支出比上年增加0.15万元,增长100%,主要原因是2017年我单位无公务接待;公务用车购置和运行维护费支出比上年增加1.2万元,增长100%,主要原因是2017年没有车辆使用情况。

 2.三公经费支出具体情况说明

房产管理所2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,三公经费支出0%;公务接待支出 0.15 万元,三公经费支出11.11%;公务用车购置和运行维护费支出1.2万元,三公经费支出88.89%。

1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团0个,累计0人次。开支主要项目无。

2) 公务接待支出0.15万元,全年接待来访团组1-3 个,来访宾客 10-15人次。主要接待任务有保障性住房项目考察决策。

3)公务用车购置和运行维护费支出1.2万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费1.2万元,主要用于开展房产管理所日常工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我所公务用车保有量1辆。

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。房产管理所2018年度机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元, 增长0 %,主要原因是我单位无此项支出

2.政府采购情况说明。

房产管理所 2018年度政府采购总额4.1万元,其中:政府采购货物2.6万元,占采购总额的63.41%,政府采购服务1.5万元, 占采购总额的36.59%。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中授予小微企业合同金额4.1万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况说明。

房产管理所2018年国有资产占用总额3919.21万元,其中:流动资产296.31万元,非流动资产3622.9万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。2018年度基本支出预算财政拨款381.27万元,其中人员经费预算:349.15万元,公用经费预算:32.12万元,其他资本性支出预算:0万元。绩效管理目标为嘉峪关市房地产管理局房产管理所2018年度申请的经费主要用于财政统发人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据,无违规乱发津贴补贴问题。工资变化、考勤等均作为原始凭证保留在册,日常公用经费主要用于开展日常办公,维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置,需经过房管局局务会通过后方可采购。通过对比上年度,我单位资金管理制度健全,资金使用程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀

2)项目支出预算绩效情况。房产管理所无项目支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款) 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:李积花               电话:6287999

                                                 嘉峪关市房地产管理局房产管理所

                                                       20182月 24日