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市房管局2018年部门预算信息公开情况说明(汇总)

来源:市房管局时间:2018-02-25

    

第一部分 市房管局概况

一、市房管局的主要职责

二、市房管局预算单位构成

第二部分 市房管局2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费

2018年政府性基金支出预算表

第三部分 市房管局2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分市房管局概况

(一)主要职能

负责全市房地产开发、物业管理、、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放。对全市单位自管房进行政策指导、监督、管理、协调和服务职能。以及全市城镇建设安置动迁管理。全市城镇公有住房确权发证,办理产权产籍变更手续。贯彻落实国家、省、市关于房地产业的方针、政策和法律、法规、规章。
  (二)部门基本情况

嘉峪关市房地产管理局共有预算单位3个,包括局本级

和所属的2个所属二级预算单位。共有参照公务员管理编制11人实有13人,其中:处级干部6人,科级干部6人,1名机关工勤人员。人员财政全额拨款事业编制2人, 实有3人。另有优秀运动员1人,进村进社人员7人;退休人员6人。下属7个科级事业单位,其中市产权产籍管理所与市房地产交易所,市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心),共有全额补助事业编制16人,实有16人,退休人员21人,其中:公共预算财政补助开支16人;市房屋征收与补偿办公室,共有全额补助事业编制2人,实有3人;市经济适用住房发展中心,共有自收自制事业编制7人,实有2人,退休人员1人;市产权产籍管理所(市房地产交易所) ,共有自收自制事业编制9人,实有9人;市房产测绘队,共有自收自制事业编制12人,实有4人。

     第二部分: 市房管局2018 年度部门算表

 

 

附表1

 

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

3,462.12

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

178.45

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

1,013.63

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

2,500.00

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

3,462.12

本年支出合计

3,692.08

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

一般公共预算收入结转

 

 

 

 

政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

一般公共预算收入结余

 

 

 

 

政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

3,462.12

支出总计

3,692.08

 

 

 

 

 

附表2:

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

3,462.12

      经费拨款

3,462.12

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,462.12

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

收入合计

 

 

附表3:

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

4

 

合计

3,692.08

1,067.08

2,625.00

 

 

城乡社区支出

1,013.63

888.63

125.00

 

 

城乡社区管理事务

1,013.63

888.63

125.00

 

 

住宅建设与房地产市场监督

1,013.63

888.63

125.00

 

 

住房保障支出

2,500.00

 

2,500.00

 

 

住房改革支出

2,500.00

 

2,500.00

 

 

提租补贴

700.00

 

700.00

 

 

购房补贴

1,800.00

 

1,800.00

 

 

社会保障和就业支出

178.45

178.45

 

 

 

行政事业单位离退休

178.45

178.45

 

 

 

事业单位离退休

178.45

178.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

附表4:

 

 

 

            财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

3,462.12

一、本年支出

3,692.08  

(一)一般公共预算财政拨款

3,462.12

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

178.45

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

1013.63

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

2,500.00

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

3,462.12

支  出  总  计

3,692.08

 

 

 

 

 

附表5

                          财政拨款支出表

                                                                       单位:万元

 

 

附表6:

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

  类

1

2

3

 

    款

3,692.08

1,067.08

2,625.00

 

      项

3,692.08

1,067.08

2,625.00

212

城乡社区支出

1,013.63

888.63

125.00

21201

 城乡社区管理事务

1,013.63

888.63

125.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监督

1,013.63

888.63

125.00

22102

 住房改革支出

2,500.00

 

2,500.00

2210202

  提租补贴

700.00

 

700.00

2210203

  购房补贴

1,800.00

 

1,800.00

208

社会保障和就业支出

178.45

178.45

 

20805

 行政事业单位退休

178.45

178.45

 

2080502

  事业单位离退休

178.45

178.45

 

212

城乡社区支出

963.63

888.63

75.00

21201

 城乡社区管理事务

963.63

888.63

75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,145.93

763.91

382.02

 

工资福利支出

448.77

448.77

 

30101

   基本工资

133.93

133.93

 

30102

   津贴补贴

132.18

132.18

 

30103

   奖金

24.03

24.03

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

50.35

50.35

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

14.88

14.88

 

30111

   公务员医疗补助缴费

11.16

11.16

 

30112

   其他社会保障缴费

10.20

10.20

 

30113

   住房公积金

5.39

5.39

 

30199

   其他工资福利支出

66.65

66.65

 

 

商品和服务支出

257.02

 

257.02

30201

   办公费

2.94

 

2.94

30202

   印刷费

1.44

 

1.44

30205

   水费

0.96

 

0.96

30206

   电费

2.40

 

2.40

30207

   邮电费

3.97

 

3.97

30208

   取暖费

4.93

 

4.93

30211

   差旅费

6.25

 

6.25

30213

   维修(护)费

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

3.72

 

3.72

30217

   公务接待费

0.80

 

0.80

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

50.55

 

50.55

30228

   工会经费

4.97

 

4.97

30229

   福利费

3.35

 

3.35

30231

   公务用车运行维护费

2.80

 

2.80

30239

   其他交通费用

13.74

 

13.74

30299

   其他商品和服务支出

154.20

 

154.20

 

对个人和家庭的补助

315.14

315.14

 

30301

   离休费

 

 

 

30302

   退休费

119.76

119.76

 

30304

   抚恤金

1.04

1.04

 

30305

   生活补助

1.26

1.26

 

30309

   奖励金

182.50

182.50

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

10.58

10.58

 

 

资本性支出

125.00

 

125.00

31006

大型修缮

125.00

 

125.00

 

 

 

附表8:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

 

 

 

 

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

合计

7.33

 

0.49

 

 

 

1.55

市房管局

2.04

 

0.49

 

 

 

1.55

市房管所

2.85

 

0.15

 

1.20

 

1.50

市交易所

2.44

 

0.16

 

1.60

 

0.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

206.33

206.33

 

1

办公费

1.44

2.94

 

2

印刷费

0.54

1.44

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

0.36

0.96

 

5

电费

0.90

2.40

 

6

邮电费

0.95

3.97

 

7

取暖费

2.58

4.93

 

8

物业管理费

0.40

0.40

 

9

差旅费

3.75

6.25

 

10

维修(护)费

 

 

 

11

会议费

 

 

 

12

福利费

1.45

3.35

 

13

公务用车运行维护费

 

2.80

 

14

其他商品和服务支出

68.00

176.89

 

 

 

 

附表10:

 

2018年政府性基金支出预算表

 

单位:万元

项        目

预算数

 

 

0

 

 

 

第三部分: 市房管局2018年度部门算情况说明

 

(一)2018年度部门收支总体情况

市房管局2018年度部门预算总收入3,462.12万元,比上年减少715.78万元,下降18.32%;总支出3,692.08万元,比上年减少446.72万元,下降12%。

2017-2018收支变化情况

 

(二)关于市房管局2018年度部门收入总体情况

市房管局2018 年度收入合计3,462.12万元,其中: 财政拨款收入3,462.12万元,100%;

                        

 

(三)关于市房管局2018年度部门支出总体情况

市房管局2018年度支出合计3,692.08万元,其中: 基本支出1,067.08万元,占29.30%;项目支出2,625.00万元, 占 70.70%。 附支出构成图

                        

(四)关于市房管局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市房管局2018年度财政拨款收3,462.12万 元,比上年减少715.78万元,下降18.32%,支出3,692.08万元,比上年减少446.72万元,下降12% 。附表进行表上下年收支变动

                        

 

 (五)关于市房管局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况 

市房管局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,692.08万元,比上年减少446.72万元,下降17.5%。

支出主要项目有:  住宅建设与房地产市场监督,住房改革支出,事业单位离退休。

2.结构情况

市房管局 2018年度一般公共预算财政拨款支出 万元主要用于以下方面:住宅建设与房地产市场监督1013.63 ,占26.5%;住房改革支出2500万元,占68.6%;事业单位离退休178.45万元,占4.9%,下附结构

                         

 

(六)关于市房管局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市房管局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.93万元,其中:人员经费763.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等;公用经费382.02万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)关于市房管局 2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 市房管局 2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算7.33万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.80万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数2.8万元。

市房管局2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加1.54万元,增长26.6%,其中:公务接待支出比上年增加0.2万元,增长33.33%,主要原因是增加了接待外市审计人员和接待外市棚改项目交流学习;公务用车运行费未有增减变化。

   2.三公经费支出具体情况说明

市房管局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,三公经费支出0%;公务接待支出0.80万元,三公经费支出22.22%;公务用车购置和运行维护费支出2.8万元,三公经费支出77.78%。

1)无因公出国(境)费支出。

2) 公务接待支出0.8万元,全年接待来访团组10个,来访宾客40人次。主要接待任务有接待外市审计人员和接待外市棚改项目交流学习人员。

3)公务用车购置和运行维护费支出2.8万元,主要是交易所与房管所公务用车。

 

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。市房管局 2018年 度机关运行经费支出206.33万元,比上年减少了17.27万元, 下降7.72%,主要原因是加强管理缩减了各部门开支,其他资本性支出未有大型项目。

2.政府采购情况说明。4.1  63.7

市房管局2018年度政府采购总额572.7万元,其中:政府采购货物509.7万元,占采购总额的89%,政府采购服务63万元, 采购总额的11%占。授予中小企业合同金额500万元,占政府采购支出总额的87.3%,其中授予小微企业合同金额  67.8万元,占政府采购支出总额的 11.83 % 

 3.国有资产占有使用情况说明。

市房管局2018年国有资产占用总额16197.51万元,其中:流动资产1918.32万元,非流动资产14278.19万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。

严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度,合理安排支出。

2)项目支出预算绩效情况。

市房管局切实转变工作作风,通过开展全局绩效管理工作,不断提升民生保障能力,优化社会服务机制。一是突出民生项目,提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议,通过民主评议了解群众对民生项目的需求,进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位要建立和完善项目资金的使用监管,及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。三是单位重大项目、大额资金的使用需经局务会议研究同意后支付。同时,积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目的绩效审计工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 

 、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款) 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十一、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:    陈建兵               电话:6287999

                                                              市房管局(盖章)

                                                              2018 年 02月 24日