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嘉峪关市房地产管理局房产管理所 2018年度部门决算情况说明

来源:市房管局时间:2019-08-16

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市房地产管理局房产管理所的服务宗旨是为人民群众提供房管服务、负责市直管公有住房的分配、维修和日常管理、公房租金收缴,市政单身宿舍的管理工作等。

(二)机构设置

市房产管理所共有全额拨款事业编制16人,实有15人,其中:科级干部3人,一般干部职工12人,退休职工21人。

市房产管理所为财政全额拨款的事业单位,隶属市房地产管理局管理,与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计324.24万元,支出总计324.24万元。与2017年决算数相比,收入增加了1.24万元,增加0.38%,支出增加了1.24万元,增加0.38%。主要原因是工资调整。

房管所2018年度拨入各类财政补助资金收入共计324.24万元。其中,社会保障和就业收入69.83万元,工资福利收入221.02万元,比2017年增加61.41万元;商品服务收入31.98万元,比2017年增加0.02万元。对个人和家庭补助收入1.41万元,比2017年减少7.51万元。

2018年度财政补助支出共计324.24万元。其中,社会保障和就业支出69.83万元,工资福利支出221.02万元,比2017年增加61.41万元;商品服务支出31.98万元,比2017年增加0.02万元,对个人和家庭补助收入1.41万元,比2017年减少7.51万元。

从全部支出构成情况分析,社会保障和就业支出和工资福利支出占全部事业支出的89.7 %,商品服务支出占全部事业支出的9.87%,对个人和家庭补助支出占全部事业支出的0.43%。

年末收支结余情况分析:2018年末无结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入324.24万元,较上年决算数增加1.24万元,增加0.38%。主要原因是工资变动。较年初预算数减少57.03万元,减少14.96%。主要原因是退休人员工资从7月份由人社局发放。 

本部门2018年度财政拨款支出324.24万元,较上年决算数增加1.24万元, 增加0.38%。主要原因是工资变动。较年初预算数减少57.03万元,减少14.96%。主要原因是退休人员工资从7月份由人社局发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出69.83万元,占21.54%,较年初预算数减少62.47万元,主要原因是退休人员工资从7月份由人社局发放;城乡社区支出254.41万元,占78.46%,较年初预算数增加5.44万元,主要原因是工资变动。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出324.24万元。其中:人员经费292.26万元,较上年增加1.23万元,主要原因是增资等。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.98万元,较上年增加0.02万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.14万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.14万元。主要用于房管局招待保障性安居工程半年工作完成情况考核组,较上年增加0.14万元,原因本年有公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次,15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。无。

(二)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材。

(三)国有资产占用情况说明。

国有资产3618.39万元,占资产总量的91.29%。其中房屋构筑物为3612.04万元,面积:108927.76平方米。通用设备及家具用具6.35万元,包括计算机,打印机,扫描仪,凭证装订机等。

(四)绩效管理工作开展情况

从保障机构正常运转、部门履职尽责、产出效益与效果、其他绩效指标四方面进行绩效评价综合得分92分。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。