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嘉峪关市房地产管理局房产管理所 2020年部门预算信息公开情况说明

来源:市房产服务中心时间:2020-05-08

 

     

第一部分 房产管理所概况

 一、房产管理所的主要职责

 二、房产管理所预算单位构成

第二部分 房产管理所2020年度部门预算表

 一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、财政拨款支出表

 六、一般公共预算支出情况表

 七、一般公共预算基本支出情况表

 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 九、一般公共预算机关运行经费

 十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 房产管理所2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

  九、一般公共预算机关运行经费情况说明

  十、2020年政府性基金支出预算情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 房产管理所概况

(一)主要职能

嘉峪关市房地产管理局房产管理所负责全市保障性住房及直管公有住房的分配、维修和日常管理等工作。

(二)部门基本情况

嘉峪关市房地产管理局房产管理所与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。共有全额事业编制16个,在编15人,其中科级干部4人,一般干部职工12人,退休职工20人。

第二部分:房产管理所2020年度部门预算表

(一)部门预算收支总表(见附表1

(二)部门收入总体情况表(见附表2

(三)部门支出总体情况表(见附表3

(四)财政拨款收支预算总表(见附表4

(五)财政拨款支出表(见附表5

(六)一般公共预算支出情况表(见附表6

(七)一般公共预算基本支出情况表(见附表7

(八)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表8

(九)一般公共预算机关运行经费(见附表9

(十)2020年政府性基金支出预算表(见附表10)

 

 

附表1

部门预算收支总表

 

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所                                     单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

260.24

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

19.03

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

15.69

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

225.52

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

260.24

本年支出合计

260.24

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

260.24

支出总计

260.24

 

附表2

部门收入总体情况表

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所    单位:万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

260.24

      经费拨款

260.24

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

260.24

十、上年结转

 

  一般公共预算收入结转

 

  政府性基金预算收入结转

 

  国有资本经营收入结转

 

十一、上年结余

 

  一般公共预算收入结余

 

  政府性基金预算收入结余

 

  国有资本经营收入结余

 

收入总计

260.24

 

 

附表3  

部门支出总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所               单位:万元

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

3

合计

260.24

260.24

 

 

社会保障和就业支出

19.03

19.03

 

 

行政事业单位离退休

15.78

15.78

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.78

15.78

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

3.25

3.25

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.69

0.69

 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.3

0.3

 

 

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

 

 

其他财政对社会保险基金的补助

1.77

1.77

 

 

卫生健康支出

15.69

15.69

 

 

行政事业单位医疗

 

 

 

 

事业单位医疗

5.92

5.92

 

 

公务员医疗补助

9.77

9.77

 

 

城乡社区支出

225.52

225.52

 

 

城乡社区管理事务

225.52

225.52

 

 

住宅建设与房地产市场监管

225.52

225.52

 

 

 

附表4

财政拨款收支预算总表

 

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所             单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

260.24

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

19.03

 

 

(九)卫生健康支出

15.69

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

225.52

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收入总计

260.24

支出总计

260.24


 

附表5

财政拨款支出表

 

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所                    单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

260.24

260.24

260.24

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市房地产管理局房产管理所

260.24

260.24

260.24

 

 

 

 

 

 

 


 

附表6

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所              单位:万元

功能分类分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

260.24

260.24

 

208

社会保障和就业支出

19.03

19.03

 

05

行政事业单位离退休

15.78

15.78

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.78

15.78

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

3.25

3.25

 

01

财政对失业保险基金的补助

0.69

0.69

 

02

财政对工伤保险基金的补助

0.3

0.3

 

03

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

1.77

1.77

 

210

卫生健康支出

15.69

15.69

 

02

事业单位医疗

5.92

5.92

 

03

公务员医疗补助

9.77

9.77

 

212

城乡社区支出

225.52

225.52

 

01

城乡社区管理事务

225.52

225.52

 

09

住宅建设与房地产市场监管

225.52

225.52

 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所         单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

260.24

230.29

29.95

301

工资福利支出

149.8

149.8

 

30101

基本工资

55.68

55.68

 

30102

津贴补贴

51.18

51.18

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.78

15.78

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.92

5.92

 

30111

公务员医疗补助缴费

9.77

9.77

 

30112

其他社会保障缴费

3.25

3.25

 

30199

其他工资福利支出

8.22

8.22

 

302

商品和服务支出

29.95

 

29.95

30201

办公费

0.90

 

0.90

30202

印刷费

0.54

 

0.54

30205

水费

0.36

 

0.36

30206

电费

0.90

 

0.90

30207

邮电费

0.62

 

0.62

30208

取暖费

0.70

 

0.70

30211

差旅费

1.50

 

1.50

30216

培训费

1.48

 

1.48

30217

公务接待费

0.15

 

0.15

30226

劳务费

19.44

 

19.44

30228

工会经费

1.97

 

1.97

30229

福利费

1.39

 

1.39

303

对个人和家庭的补助

80.48

80.48

 

30302

退休费

17.78

17.18

 

30305

生活补助

3.33

3.33

 

30309

奖励金

59.97

59.97

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所               单位:万元

单位名称

一般公共预算基本支出

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1.63

 

0.15

 

 

 

1.48

嘉峪关市房地产管理局房产管理所

1.63

 

0.15

 

 

 

1.48

  

附表9

一般公共预算机关运行经费

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所  单位:万元

项目

支出合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

29.95

29.95

 

办公费

0.90

0.90

 

印刷费

0.54

0.54

 

水费

0.36

0.36

 

电费

0.90

0.90

 

邮电费

0.62

0.62

 

取暖费

0.70

0.70

 

差旅费

1.50

1.50

 

培训费

1.48

1.48

 

公务接待费

0.15

0.15

 

劳务费

19.44

19.44

 

工会经费

1.97

1.97

 

福利费

1.39

1.39

 

 

附表10

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉峪关市房地产管理局房产管理所 单位:万元

项目

预算数

政府性基金预算财政拨款收入

0 

 

 

第三部分:房产管理所2020年度部门预算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

 房产管理所2020年度部门预算总收入260.24万元,比上年增加6.71万元,增长2.65 %;总支出260.24万元,比上年增加6.71万元,增长2.65%。附图表说明上下年变动。

 

(二)关于房产管理所2020年度部门收入总体情况

房产管理所2020年度收入合计260.24万元,其中: 财政拨款收入260.24万元,占100 %;事业收入0万元,占  0%;其他收入0万元,占0%

附图表进行收入构成明细图

 

(三)关于房产管理所 2020年度部门支出总体情况

 房产管理所 2020年度支出合计260.24万元,其中: 基本支出260.24万元,占100%;项目支出0万元, 占0%。附支出构成图

(四)关于房产管理所 2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 房产管理所2020年度财政拨款收入260.24万元,比上年增加6.71万元,增长2.65%,支出260.24万元,比上年增加6.71万元,增长2.65% 。附图表进行表上下年收支变动

(五)关于房产管理所2020年度财政拨款支出总体情况说明

 房产管理所2020年度财政拨款支出260.24万元,比上年增加6.71万元,增长2.65%。附图表进行表上下年收支变动

(六)关于房产管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

房产管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出260.24万元,比上年增加6.71万元,增长2.65%

支出主要项目有:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.结构情况

房产管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出260.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出260.24万元,占100%

(七)关于房产管理所 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  房产管理所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出260.24万元,其中:人员经费 230.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费29.95万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(八)关于房产管理所 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 房产管理所2020年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0.15万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.15万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

房产管理所2020年度一般公共预算财政拨款三公经费预算数与2019年度一致,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%主要原因是20192020年均无此项支出;公务接待支出同比去年无变化,主要原因是2019年我单位无公务接待;公务用车购置和运行维护费支出与上年相比无变化,主要原因是20192020年度我单位无公务用车。

2.三公经费支出具体情况说明

房产管理所2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出0.15万元,占三公经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占三公经费支出0%

1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。开支主要项目无。

2  公务接待支出0.15万元,全年接待来访团组1-3 个,来访宾客 10-15人次。主要接待任务有保障性住房项目考察决策。

3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,主要用于开展房产管理所工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2019年我所无公务用车。

(九)关于房产管理所 2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

房产管理所 2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数29.95万元。比上年增加0.41万元,增长1.39%,主要原因我单位机关运行费根据人员按月计算两年度人员没有变动

(十)关于房产管理所2020年度政府性基金支出预算情况说明

房产管理所2020年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。支出主要项目无。

(十一)关于房产管理所 2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

房产管理所2020年度政府采购总额6.4万元,其中:政府采购货物6.4万元,占采购总额的 100 %,政府采购服务0万元, 采购总额的0%占。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额6.4万元,占政府采购支出总额的100%

 2.国有资产占有使用情况说明。

房产管理所2020年国有资产占用总额384.01万元,其中:流动资产356.56万元,非流动资产27.45万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。2020年度基本支出预算财政拨款260.24万元,其中人员经费预算:230.29万元,公用经费预算:29.95万元,其他资本性支出预算:0万元。绩效管理目标为嘉峪关市房地产管理局房产管理所2020年度申请的经费主要用于财政统发人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据,无违规乱发津贴补贴问题。工资变化、考勤等均作为原始凭证保留在册,日常公用经费主要用于开展日常办公,维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置,需经过房产服务中心中心行政会议通过后方可采购。通过对比上年度,我单位资金管理制度健全,资金使用程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀

2)项目支出预算绩效情况。房产管理所无项目支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入 事业单位经营收入等以外的收入。

 、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 五、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 六、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

  八、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔20058 号)规定的标准执行,北京以外政府单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




嘉峪关市房产服务中心

2020年5月8日