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嘉峪关市房地产管理局房产管理所2019年度部门决算情况说明

来源:市房产服务中心时间:2020-08-20

 

 一、房产管理所基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市房地产管理局房产管理所的服务宗旨是为人民群众提供房管服务、负责全市保障性住房分配、维修和日常管理及租金收缴工作等。

(二)机构设置

市房产管理所共有全额拨款事业编制16人,实有15人,其中:科级干部3人,一般干部职工12人,退休职工21人。

市房产管理所为财政全额拨款的事业单位,隶属市房产服务中心管理,与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。

二、2019年度房产管理所决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

253.22

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

八、社会保障和就业支出

20

25.86

 

 

 

九、卫生健康指出

21

9.71

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

214.04

 

 

 

十九、住房保障支出

23

 

本年收入合计

9

253.22

本年支出合计

22

249.61

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

3.61

 

12

 

 

25

 

总计

13

253.22

总计

26

253.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

253.22

253.22

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.86

25.86

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.33

22.33

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.33

22.33

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社保基金的补助

3.53

3.53

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.71

9.71

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.71

9.71

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.55

5.55

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

217.65

217.65

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

217.65

217.65

 

 

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产监管

217.65

217.65

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

249.62

249.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.86

25.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

22.33

22.33

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.33

22.33

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社保基金的补助

3.53

3.53

 

 

 

 

 

2080701

财政对失业保险基金的补助

1.11

1.11

 

 

 

 

 

2080702

财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28

 

 

 

 

 

2080703

财政对失业保险基金的补助

0.46

0.46

 

 

 

 

 

2080799

其他财政对社会保险基金的补助

1.68

1.68

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.71

9.71

 

 

 

 

 

21011

行政单位医疗

9.71

9.71

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.55

5.55

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

214.05

214.05

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

214.05

214.05

 

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

214.05

214.05

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

253.22

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

25.86

25.86

 

 

6

 

九、卫生健康支出

20

9.71

9.71

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

21

214.04

214.04

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

 

 

 

本年收入合计

9

253.22

本年支出合计

23

249.61

249.61

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

3.61

3.61

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

253.22

总计

28

253.22

253.22

0.00


 

附件5

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

249.62

249.62

 

 

208

社会保障和就业支出

25.86

25.86

0

 

20805

行政事业单位离退休

22.33

22.33

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.33

22.33

0

 

20827

财政对其他社保基金的补助

3.53

3.53

0

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.11

1.11

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.46

0.46

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.68

1.68

 

 

210

卫生健康支出

9.71

9.71

0

 

21011

行政事业单位医疗

9.71

9.71

0

 

2101102

事业单位医疗

5.55

5.55

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

 

 

212

城乡社区支出

214.05

214.05

0

 

21201

城乡社区管理事务

214.05

214.05

0

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

214.05

214.05

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

附件6

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

202.45

302

商品和服务支出

25.13

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

44.93

30201

  办公费

4.32

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

51.19

30202

  印刷费

0

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

60

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

10.76

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.08

30206

  电费

0

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

0.2

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.84

30208

  取暖费

0.85

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

9.51

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

3.14

30211

  差旅费

0.65

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

22.03

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

18.68

30217

  公务接待费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

1.82

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

16.02

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

1.85

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

1.53

30229

  福利费

1.24

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

224.48

公用经费合计

25.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0.15

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计253.22万元,支出总计249.61万元。与2018年决算数相比,收入减少71.02万元,降低21.9%,支出减少74.63万元,降低23.02%。主要原因是,2019年度退休人员退休工资由人社局统一发放。

2019年度收到各类财政补助资金收入共计253.22万元,比较2018年减少71.02万元。其中,社会保障和就业类款项25.86万元,比2018年减少43.97万元万元;卫生和健康支出9.71万元,较2018年增加9.71万元,城乡社区管理事务---住宅建设与房地产市场监管类款项214.04万元,比2018年减少40.37万元。

2019年财政补助支出共计249.61万元,与2018年相比支出减少74.63万元。其中,社会保障和就业支出25.86万元,比2017年减少43.97万元;卫生健康支出9.71万元,较2018年增加9.71万元;城乡社区支出类款项214.04万元,比2018年减少40.37万元。从全部支出构成情况分析,社会保障和工资福利支出为202.45万元,占全部事业支出的81.11%,商品服务支出25.13万元,占全部事业支出的10.07%,对个人和家庭补助支出为22.03万元,占事业支出的8.82%

本部门2019 年度年末结转和结余3.61万元,较上年增加3.61万元,主要原因是聘用职工辞职,剩余聘用职工劳务费。

二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入253.22万元,与2019年决算数相比,收入减少71.02万元,降低21.9%。主要原因是退休人员退休费由人社局统一发放。较年初预算数减少0.31万元,降低0.12%。主要原因是办公经费调减。

本部门2019年度财政拨款支出249.61万元,支出减少74.63万元,增长23.02%。主要原因是聘用职工辞职,剩余聘用职工劳务费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出25.86万元,占10.36%,较年初预算数增加22.33万元,主要原因是在职人员养老保险清算;卫生健康支出9.71万元,较年初预算数没有变动,占3.89%,城乡社区支出,214.04万元,占85.75%,较年初预算数减少26.25万元,主要原因是工资变动。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出249.61万元。其中:人员经费224.48万元,较上年减少67.78万元,退休人员工资有人社局统一发放,不再安排各预算单位发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、社会保障缴费、住房补贴等。公用经费25.13万元,较上年减少6.85万元,主要原因是贯彻落实市委市政府“过紧日子”的要求,压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元,主要原因是2019年度我单位未发生有关“三公”经费的支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费0万元,较上年减少0.14万元,费用支出较年初预算数未发生变化。主要原因是未发生相关支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

无。

(二) 国有资产占用情况说明

国有资产净值为23.18万元,占资产总量的6.06%。其中房屋构筑物为12.94万元,面积:588.56平方米。其他固定资产10.24万元,包括计算机,打印机,扫描仪,凭证装订机等。

(三) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、政府购买服务。

(四)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算基本支出开展绩效评价。本单位无项目支出。基本支出金额共计249.61万元,占2019年度一般公共基本支出的100%全年度基本支出主要为工资福利费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用和商品和服务费用。其中:工资福利费用202.45万元,商品服务费用25.13万元,对个人和家庭的补助费用22.03万元。我所2019年度 无“三公经费”支出。

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出项目自评得分92分,发现的主要问题及原因部门整体支出军按年初计划完成目标任务。下一步改进措施:一是制定绩效管理机制,规范绩效目标的制定,目标制定坚持具体可衡量的原则;二是加强财政资金控制力,提高专项资金使用效益,严格执行专项资金管理办法相关规定,加强制度规范、建立长效机制。建议加大对专项资金使用和管理的跟踪监督,加强工作指导,发现问题及时纠正,对好的经验和做法及时总结推广。加强对专项资金的审计,重点关注该用未用、使用绩效低下等问题,促进专项资金尽快落实到项目和发挥效益。

从保障机构正常运转、部门履职尽责、产出效益与效果、其他绩效指标四方面进行绩效评价综合得分93分。 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。